① k3委外补差单在哪里查看
在【存货核算】-【出库核算】-【核算单据查询】里。打开后有事务类型选择，选【暂估补差单】即可。
② 金蝶 结账时 出库核算 核算过程中出现错误。
根本的原因是你的暂估补差单金额太大，导致的。
判断问题的关键就是看成本计算表计算过程，下面举例说明，这些是我遇到的情况。
情况一：由于本期没有入库，是由于暂估补差单金额过大造成的单价为负数的情况；解决的办法是在存货核算模块——期初调整——成本调整——生成入库成本调整单。
调整的金额＝外购入库暂估补差单×（－1）；上图中的出库单金额由于没有入库因此无法写入单价，在上图中是手工填写的期初单价维护进去的。
综述：以上三种情况都与暂估不差单金额过大有关，这类基本是认为错误，可能是期初盘点数据错误，也可能是出入库单据录入错误或者不及时。
(2)外购暂估补差价单在哪里删除扩展阅读：
一、存货的范围
(一)存货的概念 企业会计制度规定，存货是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等，包括库存的、加工中的、在途的各类材料、商品、在成品、半成品、产成品、包装物、低值易耗品等。
在不同行业的企业中，存货的范围有所不同。在商品流通企业中，存货主要包括各种商品；在工业企业中，则包括各种原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品和产成品等。
(二)存货的确认
存货的确认，除应确定的性质上是否属于存货外，还应确定是否属于企业的存货。通常是以是否拥有所有权作为判断标准，凡所有权已属于企业，不论企业是否已收到或持有，均应作为本企业的存货；
反之，若无所有权，即使存放于企业，也不有作为本企业的存货。例如，工业企业的产成品，不但应该包括企业用自有材料加工完成的产品，还应包括用定货者来料加工制造完成的代制品 ，以及为客户修理完成的代修品；
不但应该包括企业仓库中所存放的产成品，还应包括存放在企业门市部准备销售的产成品，寄放在其他企业委托代销的产成品，寄存在企业以外仓库的产成品，发出展览的产成品，以及已经发出但尚未取得价款或索取价款凭证的产成品。
反之，已经售出但客户尚未提货还在本企业的仓库中存放的产成品，因所有权已非本企业所有，则不应包括在企业存货之内。又如，企业已经付款，但在运输途中尚未到达企业(包括到达企业后尚未验收入库)的存货，应该包括在企业的存货内。
但是，如果企业按照购货合同预付部分货款或预付购货定金，则不应包括在企业的存货内。
③ 金蝶k3 采购时暂估价后单价变更,怎么改啊
这个要在外购暂估中重新输入就可以了，要是跨月的话，如果发票到了，直接接做发票，发票未到估价有变更，可以不改，一定改就相反入库单和以前的核销，再重新做一张，把单价录入进去。
④ 原因1：外购入库暂估单价不准，导致本期生成的暂估补差单金额过大，结存金额大而数量又出现负结存；原因2:
供应链——存货核算——期初调整——期初余额调整——选择仓库——点击“调整”，若显示“对账”可省略此步——在“结存余额”栏调整金额——点击“出单”
⑤ 外购入库暂估补差单是否应生成凭证
本月的入库单和本月的发票核算一般是不会出现补差单.但是你如果入库单是已经生成凭证的话 那就会出现.
⑥ 金蝶K3中自动生成的外购入库暂估补差单日期可以修改吗
不可以修改。
暂估补差单是系统核算后自动产生的，在勾稽日志中查看到，只是用来体现上期暂估金额和发票（不含税）金额的差异罢了。
⑦ 外购入库暂估冲回(生成凭证)
对于采购回的商品或物资因诸多原因（如发票未回），会计预先采取一种计算入账方法（估价入账），借：原材料（或存货类科目） 贷：应付账款--暂估应付款。事后当发票、单据等手续完备到账后，再对原先的估价入账进行红字冲回。
原因是暂估业务流程处理不规范导致供应链无法反结账；
解决方案：在总账中删除该凭证：先确定总账处于11期，并设置参数允许总账可修改或删除业务系统凭证，再在总账中查询外购入库凭证后删除。
⑧ 金蝶KIS里，出现这些错误，该怎么做
楼主，你好！从你描述的原因来看，“外购入库暂估单价不准，导致本期生成的红字暂估补差单金额过大”这句话其实没有问题的；无论暂估金额过大还是过小，只要发票一到，就会生成相应的暂估补差单：
如果暂估金额大于发票金额，那么就会生成红字的暂估补差单；
如果暂估金额小于发票金额，那么就会生成蓝字的暂估补差单。
至于结存金额为零或者为负，主要是下面几种情况导致的：
外购暂估入库100→领出100→发票80→红字暂估差额-20，最终导致负结存20；
外购暂估入库100→发票80→红字暂估差额-20→领出80，最终结存金额为0。
当然除上述情况之外还有其他很多种情况，我就不一一列举了。每期完成材料的出入库核算之后，就可以去看看报表：【供应链】→【存货核算】→【期初调整】→“出库核算异常余额汇报表”里面的明细记录“
希望能帮助到你！
⑨ 外购入库暂估补差单 如何生凭证
外购入库暂估补差单，是因为以前期间有外购入库暂估业务，本期没有来发票，以后期间发票来了，钩稽核算完之后。发票的金额与实际估价入库金额不一致时系统自动生成的差额部分。反钩稽之后会自动删除，如果是以前期间的，只能红冲。
举个例子：本期第二期有一笔采购入库数量10个，本期发票没到，财务人员故做暂估金额100并生成凭证，下期到发票金额150元，发票与入库单钩稽核算原本需要把发票150元金额反写到入库单上，但由于入库单已经暂估入账，没法反写，系统故会生成一张只有金额的外购入库暂估补差单50元。
⑩ 用的金蝶K3，外购入库时有暂估一个金额上去，发票来后与入库单钩稽然后入库核算，为什么金额没有回填呢
第一个问题回答如下：回填只针对当月入库当月来发票勾稽再核算的，这是为了按照原始凭证——采购发票金蝶作为入库成本。对于暂估处理主要有2种方式：1中单到冲回，另1中差额调整，这个要在启用前就在存货核算系统参数中设定好，启用后无法更改。如果是单到冲回，那么上月本身暂估的入库单不会被发票反填更新，是生成一张红单冲掉上月暂估蓝单，再在发票所处期间生产一张以发票不含税单价为单位成本的入库单。差额调整就是直接生成差额调整单。所以回填也要看情况而言。
第二个问题回答如下：看你这个电机还有没有库存，如果没有库存，这时系统会告知你异常成本处理，就是数量为0，成本不为0，这种情况可以在存货核算中进行异常成本处理，让自动自动出成本调整单。如果还有库存，那么会分摊在余下的数量上，如果不要影响余下的商品成本，那么就手工做成本调整单进行调整。