① 用友T6设置了应收应付核算，怎样去掉
将设置了核算的应收应付科目填制的凭证还有期初都删除，然后在基础设置-财务-会计科目 里可以去掉辅助核算的勾选。
如果在有发生或者有期初的情况下改的话会对账不平
② 应付冲应收形成的预付款怎么删除
最佳回答：在往来现金模块-预付冲应付中找到这笔冲销的单据直接删除即可
③ 用友t3应收应付系统里怎样删除已生成的凭证
凭证的删除
账务处理模块
这个模块中的凭证，一般为手动录入的，先作废，再整理即可，实现删除，但要注意操作员的权限问题
2.其他模块
如应收应付，一般是不准删除，可以采用多冲少补的方法来实现修改
参考一下，希望有帮忙
网络一下，上海电算化盖老师，在线看上海电算化教学视频
④ 用友U8里做了一张应收冲应付 金额错了 凭证已经作废 但是应收冲应付的单据还在 应该怎么删除
会数据库吗？你可以在数据库中删除，打开你的sql数据库，进去后新建查询找到你的
UFDATA_001_2013 数据库，新建查询，查一下你的凭证数据字典，输入delete from
语句这是最快最直接的。如果对数据库不熟悉，还是听听诸位大神的意见。不要随意修改。
如果不懂，看一下是否进行凭证整理操作：,第一步先作废该凭证,然后整理凭证断号.
一、作废凭证
1、进入填制凭证界面后，按钮输入条件查找要作废的凭证。
2、单击【制单】下的【作废/恢复】，凭证左上角显示"作废"字样，表示已将该凭证作废。
3、作废凭证仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示"作废"字样。作废凭证不能修改，不能审核。在记账时，不对作废凭证作数据处理，相当于一张空凭证。在账簿查询时，也查不到作废凭证的数据。
二、有些作废凭证不想保留，可以通过凭证整理功能将这些凭证彻底删除，并利用留下的空号对未记账凭证重新编号。
【操作步骤】
1、进入填制凭证界面，单击菜单【制单】下的【整理凭证】。
2、选择要整理的月份，按〖确定〗后，显示作废凭证整理列表。
3、选择要删除的作废凭证，按〖确定〗按钮，系统将这些凭证从数据库中删除掉，并对剩下凭证重新排号。
三：至于你的应收应付下游单据删除之后，自然可以弃审删除了。
⑤ 急求求求求求求~~~会计电算化 应收应付模块 凭证如何删除啊~~送悬赏分
你写了好多哟！
一、发票金额问题
多冲少补，即多了冲回去，少了补上去，可以通过应收应模块完成，也可以通过账务处理模块完成，即直接补录凭证
模块生成凭证，无法删除
考试时，是看你操作和结果的，全对满分，少一部分，扣一部分分值
二、更改制单人的问题
由应收应付模块或其他模块生成的凭证，假如应由C02制单，你搞成C01了，更换操作员为C02，在相应模块 查找 需要修改的凭证，凭证修改下摘要如加个空格，即可 把制单人换成C02，
录然，没有审核和记账哟
审核了，需要取消审核
记账了，要么冲销，要么反过账
如果没有审核、记账，但还不能修改，你要到 初始设置 账务初始化 选项 中 看看 你是否勾选了“允话修改其他人凭证”
三、扣分的问题 我前面已经讲过了，不能删除
少冲多补
OK祝你好运，会电资料 看我资料或留下扣交流
⑥ 用友应收单据怎么删除
在应付单据列表里，注意包含已审核单据，找到这张单，先弃审，然后再删除即可。
用友公司成立于1988年，致力于把基于先进信息技术（包括通信技术）的最佳管理与业务实践普及到客户的管理与业务创新活动中，全面提供具有自主知识产权的企业管理/ERP软件、服务与解决方案，是中国最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件及小型企业管理软件提供商。
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⑦ 用友应付冲应收制单处理没生成凭证怎么删除了
我在应付款管理的凭证查询中，搜出了凭证并删除，但是在总账中却看到被删除的凭证了，只是凭证左上角写着作废两个字。我想把删除的凭证彻底删除掉，---“在总账--凭证--整理凭证”就能彻底删除掉。
我点总帐的整理凭证，没用呢，说系统正在运行，还是没删掉---运行结束就删除了
⑧ 金蝶k3中应收凭证在哪删
解决方案：
1、在凭证查询中找到错误凭证
2、选中凭证后点修改（要保证凭证是在未审核、未复核的状态下，否则不能修改）
3、将需要修改的内容更新进凭证分录中。
4、保存退出凭证修改界面。
如果制单与审核为同一人的话，可以直接审核。
通常提这种问题的人关注的是为什么凭证不能修改。而凭证修改的条件必须保证是未审核、未复核的状态。
另外，如果提问题的人是想了解金蝶k/3系统中的应收应付模块生成的凭证怎么修改的话，那方法会有不同，需要将原先生成的凭证删除，然后变更应收应付单据内容。再然后重新生成相关凭证。步骤较多，建议看f1帮助，里面有详细操作说明。
⑨ 用友的应收冲应付怎么操作
1、打开用友T3财务软件，点击销售管理模块，填写一张销售给客户甲2台冰箱的发货单并流转生成销售发票，对销售发票进行复核；
2、向供应商A购买椅子，填写一张采购入库单并流转生成采购发票，并对采购发票进行复核后结算；
3、点开销售管理，点击"客户往来"，选择"应付冲应收"；
4、应收选择"客户甲"，点击"过滤"；应付选择"供应商A"，点击"过滤"；
5、转账总金额输入要冲销的金额45000元，点击"自动转账"；
6、在核算管理模块点击供应商往来制单，，选择"发票制单"，再选择供应商A，点击"确认"后并制单。
7、点击客户往来制单，选择"发票制单"，选择好客户甲，点击"确认"后并制单；
8、点击客户往来制单，选择"转账制单"，供应商选择供应商A，点击"确认"后并制单。
9、业务完成后，我们来查看一下总账的明细账如下：可以看出客户甲的应收账款为0（借方2400元，贷方2400元），供应商A的应付账款余额也为0（贷方2400元，借方2400元）；
10、到往来管理里面查看供应商明细账和客户明细账，和总账的余额情况相同，如下图所示：