⑴ 用友u8给供应商大额汇票,供应商找回小额汇票,怎么操作
操作步骤：
1、 依次单击【财务会计】-【应收款管理】-【应收票据】，双击【应收票据-新增】，新增一张对应供应商的应收票据，审核票据会产生一张收款单；2、 依次单击【财务会计】-【应收款管理】-【结算】，双击【收款冲付款】，选择之前做的付款单和票据审核产生的收款单做核销；3、 根据收款冲付款的核销记录生成凭证即可。
⑵ 金蝶K3应收票据背书生成的付款单怎么删除
尊敬的客户，您好！
您只需要在应收票据序时簿的界面找到该张票据，点击编辑-取消处理即可
⑶ 未创建会计科目的应收收款可以删除吗
如果是在应收款--应收票据中生成的收付单，应取消该对票据的处理就行了，也就是已保存该应收票据后不进行审核。
⑷ 国家电网2019年关于收取应收票据的有关规定
应收票据按承兑人不同分为商业承兑汇票和银行承兑汇票，按是否附息分为附息商业汇票和不附息商业汇票。商业汇票既可以依法背书转让，也可以向银行申请贴现。
根据我国现行法律的规定，商业汇票的付款期限不得超过6个月，符合条件的商业汇票的持票人，可以持未到期的商业汇票和贴现凭证向银行申请贴现。
企业应设置"应收票据备查簿"，逐笔登记每一应收票据的种类、号码和出票日期、票面金额、票面利率、交易合同号和付款人、承兑人、背书人的姓名或单位名称、到期日、背书转让日、贴现日期、贴现率和贴现净额、未计提利息，以及收款日期和收回金额、退票情况等资料，应收票据到期结清票款或退票后，应当在备查簿内逐笔注销。
收取票据时应重点审核三项内容：收取商业汇票时应重点审核以下三方面内容，避免后期由于汇票填制失误造成麻烦。
第一，审核收款人名称是否完全正确，是否是在有效期限内的票据。
第二，若收到的汇票为经过多手转让的票据，要注意汇票的背书是否连续、背书的银行预留印鉴是否清晰、收款人与第一背书人是否一致。
第三，经过多手背书转让的汇票粘单是否有压缝章，粘单后的第一背书人应该与盖压缝章的背书人一致。
⑸ 金蝶K3,应收票据生成了收款单然后生成凭证之后发现应收票据录入错误需要修改，如何操作呢
本期的新增的票据，对应的收款单没有审核，可以在【财务会计】-【应收款管理】-【票据处理】-【票据维护】中找到对应的票据，【编辑】-【取消审核】之后修改票据内容。
⑹ 应收票据审计的内容
应收票据的业务处理流程审计
重视对应收票据业务处理流程审计，最大限度地降低审计风险。应收票据业务处理流程是：接受顾客定单并签订合同→批准赊销信用→发出货物→开具发票→接受应收票据五个基本环节。因此，应收票据业务处理流程审计具体包括：
1.审计被审单位是否在接受顾客定单时签订合同。
即审计被审单位销售部门接受客户定单时，是否签订书面合同，且对销售合同，必须按销售权限规定，由各级负责人进行审核同意后，才能加盖合同专用章；审计销售审核单是否由销售部门负责人审核签字。
2.审计被审单位是否进行批准赊销信用。
即审计被审单位赊销批准是否由信用管理部门根据企业的赊销政策以及对每个顾客已授权的信用额度来进行赊销的；信用管理部门是否在收到销售单后，将销售单与该顾客已被授权的赊销信用额度以及至今尚欠的账款余额加以比较来确定是否给予客户赊销。
3.审计被审单位是否发出货物。
即审计被审单位仓库保管部门是否在收到经销售部门负责人审核签字的销售单供货后发出货物。
4.审计被审单位是否开具发票。
即审计被审单位财务部门是否由专人开销售发票；开票时是否审核销售产品的数量、价格、付款方与合同或销售审核单一致；发票是否由销售员签字，以确定该项销售业务的责任人。
5.审计被审单位是否接受应收票据。
即审计被审单位是否确保与办理此事有关的部门和职员各司其职，严格按有关程序办理应收票据。
应收票据的业务控制审计
及时对应收票据业务控制审计，为实现应收票据审计目标打下坚实的基础。应收票据业务控制审计具体包括：
1.对应收票据职责分离控制的审计。
销售业务部门、仓库保管部门和财务部门的销售审批者、销货员、仓库保管员和会计应相互分离，以确保单位资产的安全。
2.对应收票据授权审批控制的审计。
（1）在销货发生之前，赊销业务应按制度经有关人员审批，主要是销售合同的审批。
（2）非正当审批的不得发出货物。
（3）销售业务发生时，销售价格、销售方式、运费、折扣等必须经过审批。
3.对应收票据信用调查与授信审核控制的审计。
应设立信用管理部门，负责在规定标准和权限内的授信审核工作；对新客户，应负责收集其信用资料，填写授信审核表，然后按规定进行初次授信审核；对老客户，应每半年进行一次信用调查，由销售部门负责提供客户的最新信息资料，财务部门负责提供客户付款信用情况，确定是否变更给予客户的信用条件。
4.对应收票据充分的凭证和记录控制的审计。
凭证与记录需连续编号，所有编号凭证与记录是否按规定处理，这是保证完整性的重要控制措施，可以有效地防止经济业务的遗漏和重复。如企业在收到顾客定货单后就立即编制一份多联的销售单，分别用于批准赊销、审批发货、记录发货数量以及向顾客开具账单等。
5.对应收票据制度控制的审计。
为了对应收票据实施及时有效的管理，保证单位资金的良性循环，单位对发生的应收票据应设立应收票据预警信息反馈系统，并定期对应收票据和实收的账款核对，由单位领导与被授权人对“呆票”“死票”进行审查和分析，以便及早收回应收票据承兑款。
⑺ 应收票据(一级科目)的辅助核算的人员怎么删啊
应收票据(一级科目)的辅助核算的人员是不能删除的。
如果本科目已被制过单或已录入期初余额，则不能删除,修改该科目。
若要修改该科目必须先删除有该科目的凭证，并将该科目及下级科目余额清零，再进行修改，修改完毕后要将余额及凭证补上。已使用末级的会计科目不能再增加下级科目。非末级科目及已使用的末级科目不能再修改科目编码。
⑻ 金蝶K3中应收票据新增模块，录入有误，就把此票据删除，再次录入就说
这个可能是系统在删除的时候，出现了点问题，没有及时的删除掉，可以在SQL数据库中删除，或者设置应收票据的单号可以手动修改，改成别的，再试试看！
⑼ 金蝶k3应收票据怎么取消审核
金蝶k3应收票据取消审核需要把与采购发票相关的业务先取消掉才行，如果该发票是以前期间的发票,需要将供应链模块反结账到对应期间。如果发票已经和入库单勾稽则需要先反勾稽，如果发票下推生成了采购入库单的话,需要将由该发票下推生成的采购入库单删掉。
如果关联了费用发票kis旗舰版的话，要先取消关联，如果使用了应收应付模块，并且该发票在应收应付模块下已经核销或部分核销的情况下，需要将相应的核销记录取消发票如果已经审核的话要先反审核。
金蝶k3介绍
金蝶K3是一款ERP软件，ERP系统集供应链管理，财务管理，人力资源管理，客户关系管理，办公自动化，商业分析，移动商务，集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人，财，物，产，供，销科学完整的管理体系。