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给税务系统怎么上传出口数据

发布时间: 2022-11-05 05:27:59

A. 出口退税申报流程操作电子税务局

法律分析:一、登录电子税务局,点击“我要办税”模块下的“出口退税管理”,点击“在线申报”进入申报界面。二、进行明细数据采集。外贸企业的数据主要包括报关单和进项发票,根据报关单录入出口货物明细数据,根据对应的进项发票录入进货明细数据。需要特别注意:关联号的编写规则:申报年月+申报批次+流水号。每一张报关单对应一个关联号,相应的进货发票关联号与报关单关联号保持一致,这样才可以把出口明细和进货明细关联起来,形成对应关系。三、进行数据检查。点击“退税申报”—“数据申报”—“数据检查”,系统自动进行进货出口数量关联检查和换汇成本检查。检查通过方可进行下一步操作,如果提示数量或者数据错误可返回上一步修改;如果是换汇成本高,需要做情况说明录入。四、一键生成汇总、生成申报数据。五、数据申报。点击“远程申报”,先进行“数据自检”,接收反馈信息进行疑点处理。若有疑点需修改数据的,可以撤销数据,退回到数据采集模块进行修改。若审核通过,可点击“直接申报”确认正式申报。六、报表打印。正式申报后,选择要打印的报表(支持批量打印,一次打印选中的所有报表)如有疑点需提交材料的,可作为正式的纸质申报文件提交税务局。无需提交的,企业自己留存备查。
法律依据:《增殖税暂行条例》 第二十五条 纳税人出口货物适用退税规定的,应当向海关办理出口手续,凭出口报关单等有关凭证,在规定的出口退税申报期内按月向主管税务机关申报办理该项出口货物的退税;境内单位和个人跨境销售服务和无形资产适用退税规定的,应当按期向主管税务机关申报办理退税。具体办法由国务院财政、税务主管部门制定。出口货物办理退税后发生退货或者退关的,纳税人应当依法补缴已退的税款。

B. 出口退税申报流程操作

2020年5月下旬,电子港口出口退税模块退出历史舞台。新平台出口退税网络检查系统已正式使用。使用新系统进行出口退税的过程如下:




1.登录电子口岸执法系统(网站:chinaport.gov.cn),在业务系统向下选择出口退税在线检查模块;




2.电子港IC卡信息登录系统;




3.选择出口收汇选项,点击口岸备案纸质核销单;




4.办理报关手续,填写税务局领取的出口商品专用发票;




5.通过出口退税申报软件输入并打印两份数据,分别提交外汇局和出口单位;




6.通过电子港口执法系统选择进出口收汇选项进行企业交单;




7.打印出口收汇核销信息登记表,进行网上核销申报;




8.工行出口收汇核销提供收回日期和核销金额;




9.向外汇局提供核销单.报关单.工行盖章核销单.出口收汇批次核销信息登记表及电子口岸IC卡,办理收回核销;




10.通过网上税务申报系统输入报表和纳税申报表;




11.将出口货物退税申报系统中的免税数据上传至税务局网站;




12.退税申报系统将出口货物退(免)税,申报成功后存入U盘备份;




13.等待税务局审核出口退税材料;




14.接到税务局通知后,携带退税批准。公司公章,印章到税务局办理退税申请手续;




15.办理退税手续后,银行将在一周内从国家金库拨入公司账户,完成出口退税。

C. 如何利用电子口岸---出口退税子系统向国税局提交相关电子数据

你好!
出口退税-数据报送-选择报送-
如果对你有帮助,望采纳。

D. 出口退税申报系统操作流程

对外贸企业出口货物实行免税和退税的办法,对生产企业自营或委托出口的货物实行免、抵、退税办法,对出口货物免征增值税,对出口货物所采购物品所含的增值税允许抵减其内销货物的应缴税款,对未抵减完的部分再予以退税。


出口退税申报需要的资料:

  1. 报关单

  2. 出口销售发票

  3. 进货发票

  4. 结汇水单或收汇通知书

  5. 产品征税证明

  6. 出口收汇已核销证明

  7. 属于生产企业直接出口或委托出口自制产品,凡以到岸价CIF结算的,还应附送出口货物运单和出口保险单

  8. 有进料加工复出口产品业务的企业,还应向税务机关报送进口料件的合同编号、日期、进口料件名称、数量、复出口产品名称,进料成本金额和实纳各种税金额等

  9. 与出口退税有关的其他材料

出口退税申报流程操作:

第一步:外部数据采集

1、出口报送单数据读入

2、出口报送单数据查询与确认

3、出口报送单异常数据处理

4、出口商品汇率配置

5、海关贸易性质配置

第二步:免抵退税明细数据采集。采集出口免抵退税申报所需的各种明细数据。

1、进料加工登记手册录入

2、进口料件明细申报录入

3、出口货物明细申报录入

4、生成出口货物冲减明细

5、收齐出口单证明细录入

6、进料加工手册核销录入

第三步:免税货物明细数据采集。

第四步:免抵退税预申报。预申报只须申报明细数据,出口企业可生成预申报盘到退税机关进行预申报,不须报送其他资料。

第五步:预审核反馈疑点调整。

第六步:生成明细申报数据。

第七步:模拟出具进料免税证明。该步骤必须在生成明细申报数据后、在纳税申报表数据采集前进行。

第八步:纳税申报。

第九步:纳税申报表数据采集。必须在录入免抵退汇总表前录入。

第十步:免抵退汇总数据采集。免抵退申报汇总表录入,免抵退汇总表附表录入

第十一步:免抵退税正式申报。数据一致性检查,打印申报表,生成汇总申报数据

第十二步:正式审核反馈信息处理。税务机关反馈信息读入,税务机关反馈信息处理

出口退税申请条件:

需同时具备以下条件,否则不予以办理出口企业退税登记

1. 必须经营出口产品业务,这是企业申办出口退税登记最基本的条件。

2. 必须持有工商行政管理部门核发的营业执照。

3. 必须是实行独立经济核算的企业单位,具有法人地位,有完整的会计工作体系,独立编制财务收支计划和资金平衡表,并在银行开设独立帐户,可以对外办理购销业务和货款结算

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E. 出口退税网上申报系统怎么操作

已经预审完了?核销...今天刚一号,你还没申报吧,先得报税,然后才能预审。不知道你现在要问什么操作...
给你找个流程...自己看吧
出口退税系统的基本操作流程:
1.
安装退税系统(生产型和外贸型)--------sa,
无密码,点确定-----当前所属期(在每月15日之前办理退税操作,如200901申报,则是200812为当月申报所属期,依次类推)
2.
进入系统后,点击基础数据采集:出口货物基本明细录入--增加,录入当月所要申报的基本数据(信息是根据报关单,核销单,商业发票,以及财务部提供的当月本币对外币汇率,每月申报的汇率需一致等填写后,仔细核对无误(汇率分两种情况:一是,若当月申报时只有一单,汇率则按当时收汇时数据为准;二是若当月申报有两单以上,汇率则按最高的汇率来计,前提是收汇时间))。
其中需要注意几点如下:1.)序号:每月申报的出口单数如有5单,
则是0001,0002....0005;
2.)所属期标识:是以年为单位来计,如2008申报,则为2008,如是2009,则为2009,该栏与所属期,或是作账记账凭证等不冲突。3.)出口报关单号:即报关单编号的后9位数,再加三位自由号,从001起,共计12位。单证齐全则按此办理;若单证不齐时,应该按当月申报时间来计(方便记忆查找),当然也可自编,如:200901000001等处理。若在一单报关单上有几笔出口记录,即同一报关单项下,出口货物品名不同,商品代码一同,此时则应为200901000001,200901000002......同时序号仍按0001,0002....0008...
;4.)单证不齐,则标明BH不齐标志,此时需注意单证齐全后应怎样操作:基础数据采集----生成出口货物冲减明细-----查询到上次申报单证不齐的信息记录,点击上方红色字样冲减出口,核对所属期对否,把“是否先收齐单证再做冲减”的“√”去掉后,
再点确定OK,
再在出口货物明细申报录入中录入正数一次就OK。
3.
基本数据录入后,需读入由税务机关处理的上月反馈信息并处理(反馈信息处理-----税务机关反馈信息读入------税务机关反馈信息处理,点“是”,不会影响系统数据更新)
4.
生成明细(免抵退税申报-----生成明细生报数据)-------发给税务机关预审。
5.
税务机关预审后,先是撤销明细(申报数据处理------撤销已申报明细数据,注意所属期是否为当前所属期)------读入反馈信息并处理,再生成明细数据。
6.
生成增值税申报表(基础数据采集-----增值税申报表项目录入-----撤销/删除-----增加-----录入数据,该表的数据信息是根据财务报表的增值税申报表填写,录入后保存)
7.
基础数据采集------免抵退申报汇总表录入---------增加------Enter(回车)-----保存----退出该页面,再生成汇总申报数据(免抵税申报-------生成汇总数据)--------发给税务机关审核,无误通知通过后便可打表,交纸质资料,盖章,签字到税务机关。
8.
打印报表:申报汇总表/汇总附表/申报明细表/前期单证齐全且信息齐全明细表/
反馈信息结果表以及本系统内的增值税纳税申报表,再将其申报的相关系列单证资料装订成册交,并盖章签字交至税务局,完毕。
出口退税资料装订顺序:
1.“免抵退”申报汇总表
2.“免抵退”申报汇总附表
3.“免抵退”申报明细表
4.前期单证齐全且信息齐全明细表
5.出口货物报关单、核销单、发票
6.货运统一发票
7.疑点跳过审批表
8.反馈信息结果
9.系统内增值税纳税申报表
10.缴款书复印件
11.水单
12.账页

F. 出口退税无电子信息申报数据怎么报送税务局

去税务局申报出口退税之前,在电子口岸进行出口退税申报就行。这个没有什么时间要求的。所以说你本月在电子口岸做了申报,下个月再去税务局申报退税是没有问题的。在电子口岸申报,其实就是把关单上传,提交到国税局。国税局在审核退税的资料、比对信息时,能看到海关上传的关单信息就行。退税时限是在关单出口日期90日之内。所以从9月3日起,你就要算好时间,90(而非三个月)天之内一定要到国税局做出口退税申报,把在出口退税申报系统里生成的正式退税文件读到税务局的系统里,这样才不会逾期。所以最晚在12月1日就要完成在国税局的申报。

G. 如何报送电子口岸信息到国税局

答:企业不需要在生产企业退税申报系统中将中国电子口岸的报关单电子信息报送到国税局,只需要按系统要求录入进料加工手册、进口料件明细、出口货物明细、间接出口货物明细、免税货物明细等出口资料,并生成软盘或通过网上申报报送到国税局即可。中国电子口岸的报关单电子信息是按照如下途径传递到各市国税局的:出口企业在申报地海关领取纸质出口货物报关单证明联(黄联),登陆中国电子口岸查询报关单电子信息,与纸质出口货物报关单证明联进行比对,比对无误后在网上提交。企业网上提交的报关单电子信息会定时由海关总署传送至国家税务总局,国家税务总局再通过电子传输系统出口退税子系统在税务部门的内网传送至各省(市)国税局,再由各省国税局传送至各地级市国税局。

H. 你好,在做出口退税系统时,有出口的数据怎么样录入

在“向导”中选择“第一步免抵退明细数据采集”中的“出口货物明细申报录入”(或者在申报系统的主界面,依次选择“基础数据采集”——“出口货物明细申报录入”)即可进入直接出口报关单的录入界面。
录入的条件:当月发生的直接出口业务(包括转关出口业务,即从监管仓或保税仓出口的业务),不管是否取得出口退税联出口报关单,都必须录入当月的“出口货物明细申报录入”模块中,未取得出口退税联出口报关单的,可以以“白单”或“蓝单”进行录入。

录入的操作:进入出口货物明细申报录入模块后,按下“增加”键激活编辑窗口后,各栏的录入方法如下(如不作说明的则其录入规定与进口报关单相同):

1、“记销售日期”:根据该笔出口记帐日期录入,自动产生。

2、“进料登记手册号”:根据出口报关单的备案号录入,一般是以“C”开头共12位数。当该出口报关单的“贸易方式”栏为“一般贸易”时,该栏为空无须录入。

3、“出口日期”:根据出口报关单右上角两个日期中较迟的一个日期录入。

4、“外汇核销单号”根据出口报关单上的“批准文号”栏的内容填写。

5、“代理证明号”:一般为空,属代理出口的须录入代理证明号,不录报关单号。

6、“单证不齐标志”:未取得出口退税联出口报关单的,在该栏录入“B”; 未取得出口退税联外汇核销单的,在该栏录入“H”;上述两单都未取得时,在该栏录入“BH”。(注该出口属“双代理业务”的,但还未取得“代理证明”时,才在该栏录入“D”,否则千万不要随便加上“D”标志。)

7、“出口商品代码”:录入方法基本上与进口的一样。但有一点不同,企业必须注意:当录入商品代码后,电脑提示“非基本商品”,如果该商品代码的所有明细码其对应的退税率都相同时,企业可以选择录入该商品代码的任一个明细码。如果多个可选的明细码其征退税率不一致,应报告税局由相关人员确定,否则按从低原则选择录入。

8、“征税税率”和“退税率”:电脑自动产生,企业不能随意修改,否则将无法通过税务部门的审核。

9、“出口发票号”:根据出口报关单对应的出口发票的编号录入。当出口报关单对应多张出口发票时,类似“2343422-25”录入。

录入完上述各项内容即可按“保存”键进行存盘。重复上述操作将当月取得的直接出口报关单录入此模块,即可完成出口货物明细申报录入。但在退出该模块之前,记得按下“序号重排”键,进行序号重排以避免序号出错。

I. 电子口岸数据怎么导入14.0出口退税系统 希望给个图解

1. 企业通过电子口岸出口退税系统对本期报关单数据进行确认;
2. 企业通过电子口岸出口退税系统将确认的报关单数据下载至本地(允许企业重新下载确认的出口报关单数据);
3. 在企业本地,通过税务申报系统读入下载的报关单数据(支持读入多个文件);
4. 在税务申报系统对读入的报关单数据进行处理,形成出口退税申报数据;
5. 开展出口退税申报。

J. 出口退税无电子信息申报数据怎么报送税务局

出口退税无电子信息申报数据报送税务局流程如下:
1、进入基础数据采集-出口信息情况申报录入-出口无电子信息申报录入;
2、再到退税正式申报-生成信息申报数据-打印;
3、后按正常出口退税压缩,申报就行了,申报时选其他单证申报。
出口退税是指在国际贸易业务中,对我国报关出口的货物退还在国内各生产环节和流转环节按税法规定缴纳的增值税和消费税,即出口环节免税且退还以前纳税环节的已纳税款。
作为国际通行惯例,出口退税可以使出口货物的整体税负归零,有效避免国际双重课税。一般分为两种: 一是退还进口税,即出口产品企业用进口原料或半成品,加工制成产品出口时,退还其已纳的进口税;二是退还已纳的国内税款,即企业在商品报关出口时,退还其生产该商品已纳的国内税金。出口退税,有利于增强本国商品在国际市场上的竞争力,为世界各国所采用。
《中华人民共和国税收征收管理法》第十五条 企业,企业在外地设立的分支机构和从事生产、经营的场所,个体工商户和从事生产、经营的事业单位(以下统称从事生产、经营的纳税人)自领取营业执照之日起三十日内,持有关证件,向税务机关申报办理税务登记。税务机关应当于收到申报的当日办理登记并发给税务登记证件。
工商行政管理机关应当将办理登记注册、核发营业执照的情况,定期向税务机关通报。
本条第一款规定以外的纳税人办理税务登记和扣缴义务人办理扣缴税款登记的范围和办法,由国务院规定。
第二十五条 纳税人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报,报送纳税申报表、财务会计报表以及税务机关根据实际需要要求纳税人报送的其他纳税资料。
扣缴义务人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实报送代扣代缴、代收代缴税款报告表以及税务机关根据实际需要要求扣缴义务人报送的其他有关资料。