1. 我们开增值税专用发票，这个月不小心把上个月已经上报的发票金额重复上报，变成了多报了400多万，怎么办
马上和你的税收管理员进行联系，说明情况，准备好相关资料，询问管理员应该如何调整。应该会在下个月申报时进行调整。不要着急，下次一定要注意！
2. 增值税进项发票做重复了 而且已经结账 有什么办法补救呢
你帐上做重复了,在报税时是无法比对成功,只能按税务局认证的发票金额作进项税,即你报税时的进项税是正确的,帐面多做了,下月做负数冲即可.
3. 增值税专用发票重复认证了怎么办
根据国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的通知 国税发[2006]156号 第二十七条 经认证，有下列情形之一的，暂不得作为增值税进项税额的抵扣凭证，税务机关扣留原件，查明原因，分别情况进行处理。 （一）重复认证。 本规定所称重复认证，是指已经认证相符的同一张专用发票再次认证。 （二）密文有误。 本规定所称密文有误，是指专用发票所列密文无法解译。 （三）认证不符。 本规定所称认证不符，是指纳税人识别号有误，或者专用发票所列密文解译后与明文不一致。 本项所称认证不符不含第二十六条第二项、第三项所列情形。 因此,如重复认证需要查明原因或根据税局通知进行处理,一般只需要在纳税申报表中进行处理,如企业账务中没有进行重复抵扣,企业账务则一般不需要进行处理。
4. 增值税发票重复认证如何处理增值税发票重复认证如何处理
这个没关系的，那是提醒你那张发票已经认证通过了，不必再进行多余的操作.
如果不行的话，在发票采集进项时，远程导入后，在这张重复认证的发票前点一个（留一个）不抵扣对勾就行。
5. 红字发票信息表重复上传，没显示审核成功。
1、提交红字发票信息表申请，由于购买方没有抵扣，所以选择开票方申请。
2、按照原发票信息一样录入
3、申请单开好后，提交上传。
4、审核通过
5、导入通知单，开具红字发票，右下角显示了通知单编码。
6.国家税务总局公告2016年第47号国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告是最关键的一个问题，它第一条（一）是这样说的，销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
6. 重复打印了同一张增值税发票怎么处理
1、重复打印了同一张增值税发 票作废处理。
2、发 票开具相关知识：
按照《增值税专用发票使用规定》，专用发票应按下列要求开具：
（一）项目齐全，与实际交易相符；
（二）字迹清楚，不得压线、错格；
（三）发票联和抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章；
（四）按照增值税纳税义务的发生时间开具
根据国务院现金管理条例之规定，纳税人发生商品交易、劳务供应等金额在结算起点（一千元）以上的业务应通过银行采取转帐方式进行结算。