公司上传下达管理流程

① 电力安装企业施工流程、内部管理流程

1、健全业务流程管理体系
健全的业务流程管理体系包括流程设计、流程维护、流程审查和流程优化四个方面，这是一个PDCA循环的管理过程。
在流程设计阶段，必须以企业的业务目标为导向，分清业务层次，明确管理要素，设计出公司的业务流程框架及各级业务流程库，但设计的效果必须要保证工作任务、职责、工作目标和绩效、工作时间、辅助资源及信息的同步流动，任何要素都不能偏废，否则将导致在流程执行中责任不到位、目标不清晰、时间拖沓、资源利用效率低、信息不完整等失控现象。在进行流程设计时，统一流程的语言描述，对流程工具进行统一和培训，方便各部门的流程交流与沟通。
在流程维护阶段，为了保证流程执行的效率和效果，必须对各级别的执行人员进行培训和指导；对各级别人员的授权要充分，有效；还要指定明确的流程监控人员，负责流程的维护、监督及流程局部的微调。只有这样，执行过程才会顺畅。
在进行流程审查时，要成立流程审查的统一管理机构，并建立有效、公开、公平的审查体系和审查指标，制定严格的审查方法。通过流程审查及时有效地了解流程的现状、流程效率、业务目标或指标的实现情况等，必要的时候还可以聘请专业从事管理的顾问公司进行审查工作。
流程的优化工作在流程执行维护中及业务流程审查后根据需要进行，一经发现流程存在偏差，结合企业的经营目标及企业内外部环境的变化进行调整优化，使得流程保持持续不断地优化，适应公司的发展。
2、充分重视全员沟通
业务流程管理实际上是一种变革管理，而企业的决策者通常认为改革成功的关键在于是否将先进的管理方法和手段引入企业，但他们往往忽视了改革方案的有效执行也是改革成功的关键要素，而确保执行的一个重要手段就是沟通，这是企业的领导者与员工思想统一的唯一途径，是发现问题、解决问题、达成共识的最佳手段。过去企业传统的沟通方法相对单一，更多的是通过上传下达、下级服从上级的渠道，不重视来自基层的声音。科学的沟通过程应遵循自上而下和自下而上的双向沟通原则，只有实现充分的双向沟通，尊重并综合来自各方面的意见和建议，领导层的决策才会更加切合企业实际，更加具有可行性。因此，企业可通过充分重视全员对业务流程管理的沟通，不断强化和培养全体员工的流程意识，在思想上达到统一，员工才能在实际行动中真正地执行业务流程。
3、在实施业务流程管理过程中配套有效监控手段
真正实行业务流程管理要求对业务流程执行者采取各种及时有效的监控手段推动流程沿着既定的轨道秩序化实施。如果没有行之有效的监控手段，就容易造成执行者责任心不强、应付差事，持续性监控松散、缺乏督导，必将导致业务流程流于形式，达不到预期效果乃至彻底失败。
在实施监控过程中，一要建立实施的领导机构，明确成员分工，将责任层层分解到具体责任人，并与绩效考核挂钩，使每位责任人兼负压力和动力，自身成为第一监控人；二要建立定期会议制度并确定与会人员，明确业务流程进度、每一阶段的具体目标的量化值和围绕目标所需要开展的具体工作，根据每一阶段的目标值检查工作完成情况，然后采取相应手段推进或改进工作；三要规定定期汇报材料的格式，使每一位具体责任人都能按格式中所需要的内容规范的向上级领导汇报工作进展；四要借助咨询公司或研究机构从第三方的角度深入了解企业内部领导所不易察觉或基层不愿反映的问题并客观的加以分析，及时反馈给企业领导层，有助于提升效率。
4、充分重视全员培训
实施业务流程管理需要思想观念的重大转变，成功与否首先是从领导到普通员工的观念能否成功转变，而实现思想观念转变最为行之有效的方法就是培训。培训必须有系统、分层次的进行。首先企业的领导层应向全体员工做改革动员，阐明业务流程改革势在必行及改革将给企业带来的光明前景；业务流程方案设计小组应分层次向员工传播业务流程设计理念和思路，努力使员工从思想上接受先进的理念；第三方机构（咨询公司或研究机构）可以传授业务流程管理的发展和进化，以及可以为企业带来的优势和发展前景，从第三方的角度使员工从心理上信服并接受改革。业务流程管理不仅需要观念转变，还需要提升员工的业务技能，因此通过企业内部技能培训和学习国内外同行的先进培训经验，都能够快速提升员工的实战技能，增强面向市场的作战能力。

② 如何建立公司的管理流程

一、建立流程管理组织保障体系首先需要建立起日常性的公司流程管理组织保障体系：公司统一的流程管理部门总体负责；建立流程负责人制度；建立跨部门的流程工作小组只有建立了流程管理组织保障体系，才能谈得上去指挥和推动流程及流程管理体系的管理、设计、实施与评审、持续改进。

二、确定企业流程管理方法流程管理就是要建立流程地图，从整体上反映企业的业务运作。

③ 在办公室当总经理助理，怎样做好上传下达工作

一是做好公司的行政管理和日常事务，当好领导的参谋，协助领导搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。二是做好公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报。三是做好公司来往文电的处理和文书档案的管理工作，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。四是加强对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。

④ 谁知道公司内部管理流程

以下为内部管理流程样本，供参考。
内部管理流程
管理框架

总经理—行政经理、财务经理、业务部经理

行政经理—总经办、人事部、物业工程部、保卫安全部

财务经理—会计主管、收银主管、电脑维护主管

业务部经理—超市经理、百货经理、营销策划部、采购部、售后服务部、防损部、广播员、库管

超市经理—区域经理—课长—理货员、促销员

百货经理—楼面经理—区域经理—部门主管—营业员

人事：

一、员工招聘

1．部门课长提报用人申请—部门经理拟定计划—总经理审批—人事部发布招聘信息—人事部初选推荐—部门经理复试提出意见—人事部信息收集汇总—人事部发录用通知书—人事部办理相关手续—人事部进行岗前培训—员工上岗。

采购：

一、办公用品的采购与领用流程

1．总经办收集各部门的需求制定购置计划（年/季/月）—总经理审批—总经办与财务人员进行采价（三家以上）做出预算—总经理审批—财务部发放购置款—总经办采购—库管核准数量办理入库。

2．领用部门根据计划填报申请—领用部门负责人审批—总经办审批—库管人员核准数量—实施领用办理出库。

二、工程设施的采购与领用流程

1．工程部门提报购置计划（年/季/月）—总经理审批—物业工程部负责人根据工程部实际提报申请进行审批与总经办共同采价（三家以上）做出预算—总经理审批—财务部发放购置款—总经办采购—库管核准数量办理入库。

2．领用部门根据计划填报申请—领用部门负责人审批—物业工程部负责人审批—库房管理人员核准数量—实施领用办理出库。

三、内部领用调拔流程

1．领用部门填报申请—领用部门课长审批—总经办审批—总经理审批—总经办、领用部门同至卖场提取商品—收银实施流水交易—总经办与领用部门签字确认货品出场—①收银流水票交至财务部存档②总经办书面申请存档—财务部、总经办第二日对帐核实。

卖场出入流程

一、员工上班—员工更衣上岗（着工装、佩胸卡）—员工签到—进入卖场—整理柜台—晨会—进入柜台上班

二、班前班后会、交接班—员工签离——退出卖场—更衣—员工下班

活动策划/执行流程

一、企划部提报活动策划方案（活动介绍、广告宣传、费用预估、工作分工及进度）—企划负责人审批—总经理审批—企划部应做以下几件：①企划洽谈广告商、索取报价；制定活动效果评估【数据对比、发现问题、分析原因、得出结论、提出改进方案】②活动时的监控与调整③招商部洽谈供应商，寻求支持④理货员为活动期间的重点、促销、季节性商品的准备，库存与陈列维护，广告宣传品的发放⑤总经办广告宣传品的验收、落实活动前的店堂布置与装潢、宣传品的管理⑥防损对活动期间安全秩序的维护⑦播音员保证活动信息的及时宣传⑧物业部保证活动期间设备安全运营⑨电脑维护员保证系统的正常运转。

业务部经理日工作流程

一、营业前

1．确认人员状况：人员到岗、仪表仪容、精神面貌等

2．确认卖场、后台状况：商品陈列、促销执行、补货状况、卫生状况、设备设施等

3．确认昨日营业状况：营业额来客数等事务等

二、营业中

1．确认开店状况：人员、商品就绪情况、促销准备、背景音乐、卷帘闸、灯光照明、购物车筐就绪情况等

2．营业问题追踪：昨日未达标部门原因分析及改善、重点商品的陈列、季节性商品的陈列、短缺商品、库房管理状况及库存情况等

3．营业高峰状况确认：商品、陈列与促销活动开展情况、后勤保障情况、信息广播情况、收银状况等

4．竞争店调研确认：来客数、收款台开机数、促销状况等

5．商品库存确认：促销商品库存确认、残滞商品确认、一般商品库存确认、库房整齐度确认等

6．处理日常性事务：培训、文案、时段营业额、巡场审核指导等

三、营业后

1．卖场状况确认：收款台清档、灯箱、卷帘闸、空调、购物车筐、背景音乐、顾客及员工离场等

2．现金收缴确认：专柜现金上缴、营业现金收缴、入库、废发票上缴等

3．卫生确认：生鲜设备、加工间、自选区等

4．保安状况确认：消防设施、防盗设施、商用设施、门窗等

百货（超市）经理日工作流程

一、营业前

1．确认人员状况：出勤状况、仪表仪容、人力配置等

2．确认卖场状况：商品陈列、上/补货状况、卫生清洁状况、促销执行状况、营业设施准备状况等

3．确认昨日营业状况：营业额、毛利率、达成率、未达标课（主管）等

二、营业中

1．确认开业状况：人员岗位就绪状况、商品就绪状况、促销就绪状况、卫生就绪状况、商品到货状况等

2．营业问题追踪：未达标课原因分析及改进措施、重点商品、季节商品鲜度、陈列确认、商品断/缺货确认等

3．库存确认：促销商品、重点商品库存确认、一般商品库存确认、残损商品库存确认、

4．营业高峰卖场状况确认：商品补充与陈列、营业现场确认、促销商品销售态势确认等

5．处理事务性工作：促销、新商品进场谈判及相关调整

三、营业后

1．卖场状况确认：商品补充确认、第二日营业准备状况等

2．卫生状况确认：加工间设备、地面卫生状况确认等

3．保卫安全确认：照明关闭情况、电器、设备关闭情况、冷库门关闭情况、其它商用设施归位情况等

百货主管、超市课长日工作流程

一、营业前

1．确认人员状况：出勤状况、仪表仪容、人力配置等

2．当日工作安排：昨日工作总结、表彰处罚、规章制度宣灌等

3．班前会：当日工作安排

4．卖场状况确认：商品陈列、促销执行、卫生清洁耗材、货品准备等

5．昨日营业状况确认：营业额、达成率等

二、营业中

1．开店状况确认：人员就绪情况、商品就绪情况、促销就绪情况、卫生就绪情况、营业设施就绪情况等

2．营业问题追踪：未达标分析与改善、商品到货确认、重点商品、季节商品鲜度/陈列确认等

3．巡场督查指导：卖场操作情况、员工纪律、卫生、商品齐全度/整理确认、时段营业额确认等

4．竞争店调研确认：促销状况、重点商品、价格等

5．处理文案性工作：商品补订货情况、人事审批等

三、营业后

1．卖场状况确认：商品补充确认、第二日营业准备确认等

2．班后会：总结当日的工作

3．卫生情况确认：商品、地面、设备设施等

4．安保确认：设备设施归位、冷库门关闭情况、电器及设备开关关闭、其它商用设施关闭情况等

采购员日工作流程

一、开店前

1．昨日销售情况确认：销售员、达成率、来客数、未达成课（部门）及原因分析等

2．卖场巡视指导：商品补上货情况确认、促销执行情况（陈列、标签）、前进式陈列、商品补/订货确认、商品断/缺货确认、商品库存确认等

3．卖场陈列指导：指导调整经营布局、指导商品配置、指导商品陈列等

二、开店后

1．洽谈供货商：新供货商联洽、新商品/季节商品引进、滞销商品淘汰、促销谈判、货款结算、残损/库存超标商品清退等

2．销售数据整合：销售计划完成情况追踪及调整、量本利及销售周期、毛利、库存周转核算分析、商品存销及周转的控制/调整等

3．市场调研：供货厂商资信调查、联营厂商资信调查、竞争店调研（商品结构、价格、促销选项型等）、市场调研总结、分析、控制、调整（调研报告）等

4．制定相应销售计划：年度/季度/月度商品采购与销售计划、商品促销计划、商品配置/陈列调整计划等

理货员日工作流程

一、营业前

1．卫生状况确认：仪容仪表、精神面貌、商品卫生、设备设施、作业现场等

2．班前会：当日工作安排

3．商品确认：价签、POP、商品补/上货、商品订/到货、残损商品退货、商品补充、/陈列整理等

4．促销执行确认：促销商品陈列、促销商品价签/POP确认、促销商品库存确认等

二、营业中

1．商品补/上货：商品补充上架、商品前进式陈列等

2．补货流程：商品下架—货架/商品卫生—新商品上架（拆空箱、折叠、归集、统一码放）—下架商品上架（指定地点/码放空箱）

3．商品订/到货：未到货商品追踪、日常商品订货、残损商品清退追踪等

4．商品整理：商品补充、商品整理、前进式陈列【注】：围绕货架呈S型路线，由左至右、由上至下进行整理，整理内容：商品前置码放整齐、商品展示面面向顾客、价签对应、一货一签，价签摆放在商品左下角

5．卫生追踪：无污渍、无尘土、无杂物、无积水

6．市场调研：商品结构、价格对比

三、营业后

1．商品整理：商品补充、商品陈列整理、生产日期/保值期检查、价格签检查、待退换商品统一归集

2．卫生情况确认：商品卫生、设备设施、地面等

3．库房确认：库房商品整理情况、用电设施关闭情况

4．班后会：总结当日工作

加工间员工日操作流程

一、营业前

1．卫生状况确认：仪容仪表、精神面貌、设备设施、作业现场

2．班前会：当日工作安排

3．商品追踪：商品补货、价签/POP、商品订/补货、残损商品报损丢弃

4．促销确认：促销商品陈列、促销商品价格确认、促销商品价签/POP确认

二、营业中

1．生鲜食品加工：商品补充上货架、商品前进式陈列

2．卫生确认：设备设施卫生、展示架卫生、作业场卫生确认

3．操作前消毒流程：清水洗手—肥皂消毒—消毒液消毒—洗净擦干—佩带一次性手套—实施操作

4．卫生状况确认：即时检查即时调整

三、营业后

1．商品下架：拆掉外包装、整齐码放在平台车内、冷柜挂风幕帘、平台车入库、关闭冷库门

2．卫生状况确认：检查商品鲜度、设备设施清洁、消毒作业场清洁、消毒开启消毒灯、员工退作业场、关闭作业门窗

3．安保确认：冷库门关闭、用电设施关闭

收银主管日工作流程

一、营业前

1．班前会：表彰与批评、总结昨天工作、部署当天工作、礼仪训练

2．卫生状况：仪容仪表、设备设施、个人卫生

3．营业前的准备：零用款准备、校验收银机、设备设施完好状况、热敏纸、购物袋、面售商品的准备、收银台开机状况

4．促销确认：促销方式宣灌

二、营业中

1．监督收银员做好接待工作：服务用语、规范操作、唱收唱付、配合促销活动作相应收银处理、顾客抱怨处理、交接班作业、营业款解缴作业

2．收银状况实时监控：收款走水、漏扫、误操作修正

3．营业高峰紧急处理：临时增加收款台数量、通知出纳岗及时兑换零钞

4．交接班：本班未完成工作、需下班协助完成的工作、收银零用款的申领与解缴

营业后

1．营业款管理：结算营业总额、汇总各类支票及现金、营业额上缴

2．卫生状况：作业区卫生、设备设施、耗材备品、收银机防防尘罩

3．安保确认：收款机电源、远程传输设备

4．班后会：当日工作总结

收银员日工作流程

一、营业前

1．班前会：表彰与批评、总结昨天的工作、部署当天工作、礼仪训练

2．卫生状况：仪容仪表、设备设施、个人卫生

3．营业前准备：零用款准备、校验收银机、设备设施完好状况、热敏纸、购物袋、面售商品的准备

4．促销确认：促销方式确认

二、营业中

1．正常收款业务：标准姿势站立，微笑服务，目光与顾客接触—迎宾语“您好” —协助顾客将所购商品放到收银台上—将收银机活动屏幕面向顾客—单品唱收“ 某单品价值XX元”—检查购物车上是否海留有商品—结算商品金额，告知顾客“您所购商品一共价值X元”—将空购物筐从收银台拿开，放在一旁—商拼装入包装袋—双手接现金，清点，唱收“共收您XX元”（大额现金需由验钞机检验）—找零，唱付“共找您XX元，请收好” 将收银流水小票与找零一齐交予顾客（零钞应把大面额至于下方，小面额置于上方，双手交给顾客）—确定顾客没有遗忘的商品，与顾客告别“谢谢，请慢走”—静候下一位顾客（商品装袋原则：生熟分开、冷热分开轻重搭配、食品与百货分开）

三、营业后

1．营业款管理：结算营业额、整理各类支票与现金营业额上缴

2．卫生管理：作业现场、耗材备品、设备设施、收款机防尘罩

3． 安保确认：收款机电源、远程传输设备

4． 班后会：当日工作总结

收货员日工作流程

一、营业前

1．人员状况：仪容仪表、精神面貌

2．库存确认：库存商品数量、赠品库存情况；残、滞待退商品情况

3．卫生状况：电子称/计算机作业场

4．到货及促销确认：当日到货商品、当日促销商品到货确认

二、营业中

1．商品验收：严格执行先退后验的原则

2．验收时核准

3．厂商供货票：字迹、公章、填写格式是否有效；商品：品名、规格、外包装、生产日期、保质期、到货数量、单价、金额、包装系数商品成分、条形码、执行标准等（生鲜、散装商品需称重）

4．商品订单：内容与上述各项是否一致

5．商品验收规定：上述各项条件不符的不予验收、对散箱、破损的商品需拆箱检验、对变质、超过保质期的商品拒收、对超过保质期限三分之二的商品拒收、验收时不得同时验收两家厂商以上的商品

6．验收时需：保质期短的商品先行验收

三、营业后

1．库存确认：库存商品数量、赠品数量确认；残、滞待退商品归集

2．卫生确认：作业场、计算机、电子称、推车、栈板

3．安保确认：电源关闭情况、收货通道关闭情况

4．班后会：当日工作总结

库管员日工作流程

一、营业前

1．人员状况：仪容仪表、精神面貌

2．库存确认：商品整理、有无内盗

3．安保确认：商品码放安全性

4．卫生确认：作业场、商品卫生、设备设施

二、营业中

1．商品出入库：商品调入、调出

【注】填写《商品出/入库单》、随单进行库存商品帐登记

商品库存管理规定：库存商品需进行分区定位管理、库存商品码放区域需有明显标志、库存商品码放需距离地面至少15厘米、库存商品码放需距离墙面至少10厘米、库存商品码放需注意通风，避免潮湿、确保仓库内消防设施能够正常使用、商品出/入库应遵循“先入先出”的原则、需建立“翻仓”制度，定期进行库存整理、仓库需注意门禁管理，严禁随意出入

三、营业后

1．库存确认：商品整理；残、滞待退商品归集

2．安保确认：防火、防盗、防涝、防潮、电源关闭、商品码放安全性

3．卫生确认：作业场、设备设施、商品卫生

防损主管日工作流程

一、营业前

1．人员状况：精神面貌、仪容仪表、到岗情况

2．班前会：表彰与批评、昨日工作总结、今日工作安排

3．场内巡视：防盗设施开启、监控设施关闭、消防设备正常运转、考勤设备使用情况、照明设备开启情况、各通道口开启情况、顾客入口准备情况检查

二、营业中

1．场内巡视：防损人员场内巡视监督、员工店规店纪遵守情况监督、库房及收货组工作执行监督、加工间操作工艺执行监督、理货员操作流程执行监督、监控器运行监督、防盗设施运行监督、消防设备预警功能运行监督、顾客外盗情况的处理

2．收银台前巡视：内部领用调拨流程的监督、员工购物监督、收银员操作监督

3．安保培训：防火、防盗处理技巧、内盗处理技巧

三、营业后

1．场内巡视：顾客及员工清/退场情况、卖场照明/用店设施关闭、废弃物运送出场情况

2．安保确认：各通道关闭情况、夜间防盗设施开启情况、场内消防隐患确认

3．收银监督：营业款点验情况、营业款解缴/入库情况

4．班后会：当日工作总结

防损员日工作流程

一、营业前

1．人员状况：到岗情况、精神面貌、仪容仪表

2．班前会：表彰与批评、总结昨日工作、布置今日工作

3．设备检验：打卡机运行、关闭夜间防盗设施、开启/检验防盗磁门、火警预警设施运行

4．入场准备：开启通道/更衣室、监督更衣、打卡/入场、监督货品入场验收/退换/出入库

5．开业准备：开启顾客通道门、店头宣传品摆放/悬挂

二、营业中

1．通道口监控：①顾客入口：“请您将随身物品寄存。”②顾客出口：流水小票检验③货品入口：验收/退换货/出入库操作流程规范性检验与核查④外盗处理程序：待顾客走出收银线外—礼貌、委婉的询问“您是否有商品忘记了缴款”—如否认再将其带入防损办公室

2．场内巡视：多人聚集地和死角重点巡查

【注】加工间：操作流程执行情况、有无内盗/内损情况

卖 场：有无顾客边走边吃东西，如有委婉提醒顾客，并请其至收银台缴款“对不起，本店规定在购物时不允许吃东西，请至收款台缴款”

库 房：有无员工滞留，有无内盗/内损情况、消防隐患检查

三、营业后

1．场内巡视：重点部位重点检查

仓 库：有无员工滞留、有无消防隐患

加 工 间：商品是否入库

卖 场：有无顾客滞留、有无员工滞留、有无消防隐患

2．出场检验：顾客出场检验

员 工：打卡/更衣/随身物品

废 弃 物：有无夹带商品

3．安保确认：各通道口关闭情况、设备设施/照明用电关闭、夜间防盗设施启动/封场、

4．收银监督：营业款清点/解缴/入库

5．班后会：当日工作总结

保洁员日工作流程

一、营业前

1． 人员状况：到岗情况、精神面貌、仪容仪表

2． 班前会：当日工作按排

3．开业准备：购物车筐归位

地面卫生：卖场/库房

公共设施：洗手间/楼梯/存包柜/更衣室/食堂/废弃物处理、门前环境清扫

卫生清洁要求：无污渍、无积水、无尘土、无杂物

二、营业中

1．营业现场卫生：及时清理遗落在营业场的纸屑/污渍/积水/杂物，避免影响顾客购物

2．公共卫生：购物车筐清理/归位洗手间/楼梯/存包柜/食堂

3．应列有周卫生清洁计划：

周一：超市门窗、软门帘

周二：卷帘门

周三：灯箱

周四：灯管、应急灯

周五：购物车、筐

周六：特价牌

周日：卖场死角

三、营业后

1．闭店前准备：废弃物倾倒

公共设施：库房卫生存包柜/食堂、购物车筐整理/归位

2．闭店后清洁：卖场地面、洗手间/楼梯/更衣室

3．班后会：总结当日工作

售后服务部日工作流程

一、营业前

1．人员状况：精神面貌、仪容仪表

2．设备设施：校验退款收银机、各项服务设备设施

3．营业前准备：申领发票、退款台现金、会员卡、店头促销/活动展板、宣传品的张贴悬挂

4．卫生情况：设备设施/收款机

二、营业中

1．处理顾客投诉：

程序与技巧：认真倾听顾客提出的意见、了解顾客投诉的原因、理解顾客的情绪状态、表示对顾客的歉意、拟定投诉解决的办法（自己解决、移交他人解决、上级领导解决）、向顾客提出解决办法/详细说明、与顾客协商达成一致、对顾客提出的意见表示感谢、投诉信息的及时反馈及检查

2．投诉处理权限规定：

客服员：退一赔二，赔偿额不超过50元

营运管理处长:赔偿额不超过200元

总经理：赔偿额在200元以上

三、营业后

1．现金管理：废发票上缴、当日退款现金上缴

设备设施：退款台、会员卡

2．卫生清洁：退款台、各项服务设备设施

3．安保确认：电源关闭

存包员日工作流程

一、营业前：

1．人员状况：精神面貌、仪容仪表

2．设备设施：封口机/胶带、存包牌齐全度

3．卫生状况：设备设施、作业场

4．昨日状况确认：昨日有无顾客遗忘的物品

二、营业中

1．存包/取包服务：

程序及要求：标准服务姿势站立，微笑服务、向顾客致问候语：“您好”、双手接物品，一手提袋，一手托底、唱出暂存物品数量：共存XX件物品、用自留存包牌将此顾客所有物品全部穿起（如一个不行可使用两个）、将另一个存包牌交与顾客：“请保管好”目送顾客进入卖场、双手接过顾客存包牌、致问候语“您好”、清点顾客所存物品数量“您共存X X件物品”、双手递还顾客：“请慢走，欢迎再来”、目送顾客离开，迎接下一位顾客

三、营业后

1．营业终了检验：顾客所存物品是否已全部被取走，如清场后仍有待去物品应及时通知相关店内领导，及时处理顾客存包牌丢失，须通知相关领导，于当日营业终了后，方可领取所存物品（存包牌赔偿金另行商定）

2．设备设施：封口机/胶带、存包牌齐全度

3．卫生状况：设备设施/作业场

⑤ 公司管理流程

首先需要建立起日常性的公司流程管理组织保障体系，然后确定企业流程管理方法，从整体上反映企业的业务运作，最终就建立公司的整个管理。

公司管理的作用：

1、公司利用流程化管理可大幅缩短流程周期和降低成本并可改善工作质量和固化企业流程、实现流程自动化、促进团队合作以及优化企业流程。

2、公司可以实现职能的统一和集中、职能的合并、职能的转换，让企业负责人不用担心有令不行、执行不力，让中层管理人员不用事事请示、相互推诿，让所有的员工懂得企业的所有事务工作。

(5)公司上传下达管理流程扩展阅读：

管理流程存在的问题：

1、分工过细导致一个经营过程有很多部门完成，运作的时间长，成本高，信息在各部门流通时，需要花费大量的时间和精力进行交流、沟通。各个部门对需要处理的事件又有不同的优先顺序，都是把自己认为最重要的事件优先处理，因此很难保证一个经营过程按照顾客所希望的时间完成。

2、各部门按职能划分，员工只对自己的上级主管负责。部门所追求的是部门的最优，各个部门都尽可能地占有企业资源以及获得最大利益，很难达到整个经营过程的整体最优。

3、现在的企业层次过多，机构臃肿，为了衔接各个部门和各个环节，企业需要设置许多管理人员，这些管理人员对经营过程进行协调，控制，监督，审查。

参考资料来源：网络-企业流程管理

参考资料来源：网络-管理流程

⑥ 公司的所有流程制度怎么管理

流程是现代企业管理必备的工具。
公司的流程必须由企业管理部门统一归口管理。
并且负责日常流程运行中的优化和检查工作。
流程在制定时必须由相关部门充分研讨，达成一致后审批下发；
下发后严格执行，同时制定不执行的处罚规定；
检查发现不遵守流程的按照处罚规定实施；
对运行过程中不符合的地方及时优化调整。

⑦ 企业管理中岗位责任制、流程、制度的关系及它们在管理体系中层级是怎样的

一、每个企业的业务都有不同的需要，根据业务上的需要，需要设立不同的部门并划定职责，所以部门成立之初就应该清晰的明白职责所在，所以部门职责是放在第一位的；
二、不同部门成立后，根据各自职责的联系和责任人的情况进行调整，划定组织架构，便于管理和工作的上传下达；
三、之后，各部门依据自身工作的需要设立岗位，确定岗位职责，此处适用于一个部门有多个职能的情况，可依据职能不同设立岗位，如一个部门是单一职能，则需先建立作业流程再依据流程中的环节设立不同岗位。
四、各岗位需有自己的作业流程指导书，不同岗位之间的作业流程融合在一起，就是整个业务线的作业流程。
以上是本人的理解，比较浅薄，具体还需根据各公司不同情况进行变通才能适用。

⑧ 公司的管理流程分为几个部分

公司的管理流程主要分为定义流程、设计流程、定义规则、分配任务、分配人员、启动工作、接收流程、执行任务、发送流程、跟踪流程、监控流程。

国内专做BPM流程管理的天翎认为一个成功的BPM流程管理项目并不是购买一个流程管理软件部署就可以完成的，而只有在掌握先进的流程管理方法论和先进的流程E化技术基础上才能实现，面对BPM厂商选型过程中的种种误区，我们又该如何拨开云雾在茫茫众生中找到那个最靠谱、最匹配小伙伴呢？

⑨ 一个公司内部管理的基本流程

一般企业有:生产部、质量部、行政部、供销部四个部分
下面是样本：
管理制度:
标题： 设备管理制度 标准条款

1.目的：为保证全工厂生产所需设备都能正常运行,满足生产产品要求,创造更高的生产效益,降低生产成本,提高产品产量,延长设备的使用寿命,以求达到产品的质量更加稳定.
2. 范围：本办法适用于工厂内所有生产所需设备的管理、维护、保养、使用、修理及处理。
3. 权责
生产部监督、指导、检查、督促生产现场设备的维护工作并对设备的有效性负责。
生产车间负责设备的正确操作、安全使用、合理安排日常维护保养。
3.3 设备的采购主要由行政部负责，生产部必要时协助。
3.4 生产部对所有设备修理，落实专职人员负责定检修理。
3.5 生产部对报废设备进行评估与确定，报总经理批准。
4．定义
4.1 三好：⑴管好设备：⑵用好设备：⑶修好设备。
4.2 四会：⑴会使用：⑵会修理：⑶会检查：⑷会排除一般故障。
三不放过：⑴.事故原因分析不清不放过。
⑵.事故责任者与员工未受教育不放过。
⑶.没有安全防范措施不放过。
5. 作业内容
5.1生产部根据生产需要，向总经理提出申请，经审批后，进行设备的选型、定型、采购。
5.2设备到货后，由质量工艺人员对到货设备按说明书项目进行验收。对验收合格的设备由生产部列入机器设备工装模具清单。对验收不合格的设备由生产部负责联系行政部或当事责任人，对不合格设备责令退货或修复。
5.3一般小设备由车间自行安装，关键设备由生产部根据设备安装平面图，工艺流程图，技术条件，防震防爆，安全环境，工作流转等要求，指定部门和人员进行安装。关键设备和大型设备安装后，由生产部组织进行空车调试及负荷运转调试，调试合格，交付生产使用部门使用。调试不合格，生产部责成供货方修复或调换处理。
5.4生产部负责组织人员编写设备使用维护指导书。
5.5设备操作人员必须做到“三好”“四会”并按规定做好日常保养工作。
5.6对重要设备须编制检修计划，生产部负责实施。
5.7车间负责人指定，督促生产操作人员负责设备的日常保养，生产部不定期抽查生产设备维护保养工作状况。当设备发生故障，一般由设备维护人数维修。较大故障由可委托外部专业单位维修，或维修小组进行。
5.8生产部负责监督设备维护保养，并负责执行，生产部负责对全工厂所有设备进行定期检查，以确定在用设备完好。
5.9设备在生产使用到规定年限，不能满足生产要求，且无修复价值的，由生产部编写设备报废申请报告，报总经理批准后作报废处理。

标题： 工装模具量具管理制度 标准条款
一、 目的与适用范围
通过对工装模具进行有效控制，确保工装模具精度要求，使工装模具处于完好状态，保证产品质量符合规定要求。本制度适用于工装模具的管理。
二、职责
1.生产部 根据产品要求负责组织工装模具的加工和制成验证。
2.生产部 负责工装模具和试件的检验工作。
3.生产部 负责工装模具的管理、维护和修理工作。
三、工作实施要点
1.工装模具的加工和制作。
生产部 根据产品要求负责实施工装模具的委外加工和制作。
2.工装模具的验证和评定
2.1工装模具制成后生产部 根据图纸的生产要求组织生产部进行试模，对工装模具的准确性进行验证，工装模具和试件按规定要求进行评定，合格方可投入使用。工装模具不合格由加工者采取措施，返修或返工，直到完全符合要求。
2.2生产部 负责根据产品的生产要求，对试件进行检验并记录。
3.工装模具的管理和维护。
3.1工装模具交付生产部后，由生产部负责工装模具的保管，并放在指定区域内。
3.2工装模具应建立台帐，并编号登记管理。
3.3工装模具使用时，工装模具使用者应作好记录。工装模具使用者应做好工装模具的维护工作。贮存不用的工装模具，应定期检查和维护，保证随时可提供合格的工装模具。
4.工装模具的使用和维修。
4.1每次工装模具使用时，由生产部进行生产试模，首检合格后工装模具才可正式使用。
4.2 在使用过程中工装模具若有损坏或磨损，使用者应上报生产部 ，及时组织维修。工装模具修理由专人负责，修理后由质检员按规定进行检验，合格后方可使用。
5.工装模具的报废、更换
工装模具经修理后不能满足规定要求时，由生产部提出报废申请，报总经理批准，生产部根据实际情况确定是否安排重新制作新工装模具。
四、模具使用注意事项：
1、新制模具必须有检验记录和合格样品，才能入库；
2、使用后的模具必须有车间主任签字确认的技术状况及模具检验记录，模具使用数量（冲次）才能入库；
3、经修理后的模具，必须有自检、互检专检确认合格的检验记录和合格的样品，才能入库；
4、模具的领用和归还的过程中，不得叠放、磕碰，以防模具人为损坏；
5、模具在使用过程中，严禁敲、砸、磕、碰，以防模具人为损坏；
6、模具在使用过程中，导柱、导套或其他特殊要求的地方应注意加油润滑；
7、模具在使用过程中，一定要保持机床工作台面清洁、整齐、无杂物，垫铁要等高，摆放合理，使模具受力均衡；
8、模具应高速合理的工作深度， 以防合模太深，损坏模具；
9、模具在使用中，如非正常使用损坏，则由使用者赔偿损失；
五、工具、量具、检测仪器管理制度
1、工具、量具、检测仪器必须按规定正确使用；
2、每季度各部门的分帐与公司总帐核对一致，发现有损坏或遗失要及时处理，
3、工具、量具、检测仪器领用者必须由本部门领导签字的领用申请单和工管员的落帐登记编号单，领用人员还必须佩带胸卡仓库才给予发放；
4、工具、量具、检测仪器若非正常使用损坏，由使用者负责赔偿；
5、工具、量具、检测仪器保管不当造成遗失，则由保管者负责赔偿；
标题： 安全生产管理制度 标准条款
1、 工厂全体员工必须树立建立“安全第一”的思想，全面履行安全生产责任制。
2、 工厂设立安全生产检查小组，负责安全生产管理工作，该小组职责是：
（1） 建立工厂范围内的安全生产组织网络；
（2） 编制安全技术措施计划；
（3） 组织安全技术措施计划项目实施；
（4） 审核新建、改建、扩建项目安全条件；
（5） 组织员工安全生产宣传教育；
（6） 安全生产检查；
（7） 伤亡事故调查和处理
3、 工厂各级生产管理人员必须把安全工作放在重要地位，做到管生产必须管安全，对本部门、本车间的安全负责。
4、 工厂各部门都应在各自的业务范围内对实现企业的安全生产的要求与措施负责。
5、 保证安全生产是全体员工的共同任务，工厂员工要积极参加安全生产的各项活动，自觉遵守各项安全生产制度和岗位安全操作规程，不得违章作业，发现他人违章作业要立即劝阻并报告领导；要爱护和正确使用劳保用品工具设备，发现事故隐患及时处理并报告领导。
6、 所有上岗人员必须学习熟知本岗位的安全操作规程。
7、 新入工厂生产员工进厂要进行三级安全教育，并进行考核，考核合格方能上岗，安全教育培训资料存入个人档案。
8、 在采用新工艺、新技术、新设备和制造新产品时，必须由所在部门、车间或生产部 门根据新的安全技术规程和岗位操作方法对操作人员进行专门教育。
9、 员工转岗时，必须重新进行班组安全教育，经考核合格后方可上岗操作。
10、 新建、扩建、改建和新工艺、新技术采用必须贯彻“同时设计、同时施工、同时竣工验收”原则，凡不符合安全要求的项目，不准验收和投入使用。
11、 对违反操作规程造成伤亡事故的有关领导人员和直接责任人员应严肃处理，情节严重的追究法律责任。
12、 安全生产检查小组开展各项检查活动，其中包括周二10：00定期检查，及每个工作日的不定期检查，通过检查，必须使员工不断提高安全生产重要性的认识，加强纪律，严格制度，消除隐患。
13、 对违反操作规程的责任人每次罚款50元。
14、 安全生产检查必须贯彻边检查边整改的原则，对检查出来的问题要做到定整改措施、定整改日期、定整改负责人，安全检查小组要对事故隐患跟踪到底。
15、 工厂员工上岗前必须穿戴好个人防护用品，操作转动设备的女工必须戴好工作帽。
16、 进入车间员工一律在指定的通道上行走，危险地方严禁通行。
17、 工作中应精神集中工作场所严禁喧哗或做与工作无关的事情。
18、 员工工作前应做好充分的休息，严禁在工作前和工作中饮酒。
19、 严禁非工作需要而擅入他人工作地点，以防意外的发生。
20、 车辆在工厂区域内行驶速度不得超过5公里/小时。
21、 严禁擅自动用别人操纵的机电设备。
22、 与机械设备无关人员不得靠近设备传动部分，更不得随意触动电气设备。
23、 车间机电设备的安全保护装置，应保持完整可靠，严禁私自拆除。。
24、 工厂员工必须注意现场悬挂的警告牌和一切安全指示标志，任何人不得随意移动或损坏。
25、 在工厂生产区域内需动用明火者必须经安全检查小组同意，并办理有关手续。
26、 公司员工必须按规定穿戴好劳动保护用品；
27、 开机时必须按规定检查电器开关、按钮、机床接地线安全装置等是否完好无损；
28、 冲压机操作工禁止采用脚踏开关操作设备，必须要用脚踏开关工作的必须经过车间领导同意，使用脚踏开关工作时，严禁脚一直踩在脚踏开关上；
29、 设备上的安全装置不得自行关闭或弃之不用，因工作需要拆除的须经车间领导同意；
30、 冲压工工作时，严禁将头或手及身体其他部位伸到上、下模之间，因清扫或其他原因需要的必须事先关机；
31、 临时电源拉线（如电风扇、枪钻等）的拆装必须由电工来操作，其他人不得自行其事，临时电源线不得压在重物下面，临时线用完后必须收好；
32、 设备操作者有事离开机床，必须关机，以免误伤他人；
33、 行车、叉车的使用由公司指定人员开动，其他人不得擅自开动；
34、 车间工人不许穿凉鞋、拖鞋上班，钻床、攻丝机操作人员禁止戴手套，砂轮机、点焊机操作人员必须戴保护眼镜，公司员工严禁酒后上班；
35、 化工药品、油料等由专人保管，需要领用时须由保管人员同意，不得擅自挪用，清洗用的甲苯用完后要装进容器中，置放在指定安全地方；
36、 氧气、乙炔、油料等易燃易爆物品有专门放置地点，不得随意摆放；
37、 消防器材不得故意损坏或擅自移动；
38、 消防通道要畅通无阻，不得堆放物品，消防龙头上面和旁边不得堆放物品。
39、 不得将明火带入易燃易爆物品放置的场所；
40、 因工作作业需要动火的，按规定由动火单位填写“临时动火工作申请”，经安全部门同意后，采取一定的防火措施才能作业；
标题： 消防安全管理制度 标准条款

1、 工厂防火工作必须贯彻“预防为主，防消结合的方针”和“谁主管谁负责”的原则。
2、 工厂员工必须定期进行消防知识以及安全培训，并要求熟练使用消防器械。
3、 易燃易爆品存放区域须有明确醒目的防火标记。
4、 如有明火，操作人员不得离岗，做好安全防范措施，离开时将火种熄灭。
5、 对电器线路定期检查，不准随意私接电，用大功率电器设备。
6、 定期检查消防器材，确保有效完备，如发现有不安全隐患，应立即责令整改。
7、 严格按照国家有关消防管理条例执行，保障工厂消防安全。
8、 将灭火器放置于阴暗背光场所，不放置高温场所。
9、 灭火器应远离高温火源，以免发生高温爆炸。
10、 每年定期检查一次灭火剂重量，如泄漏量超过原重量的5％，须查明原因并补足。
11、 工厂员工必须定期进行消防知识培训，并要求熟练使用消防器械。
12、 发现火警立即拨打119。
13、 将消防器械保管落实到个人，随时检查，确保消防器械完好如初。
标题： 仓库管理制度 标准条款

一、原辅材料库：
1. 仓库保管人员应根据各车间、各部门的物资需要填写《采购单》，报总经理批准后，交行政部采购。
2. 仓库保管员有责任通知质检人员对采购的材料物资进行质量检验，对不符合生产要求的物资，仓库人员有权拒收，由行政部作出退回和调换处理。
3. 仓库保管员必须做到实事求是进行数量清点，名称规格的复核，与采购要求相符，保存送货单，送货单单必须注明发票号码，采购签字。
4. 仓库各种原组别、类别、用途，分区域堆放，保持清洁整齐，小物件必须放在货架上面，各类物资防止受潮变质。各类物资标明品名、规格卡片，做到卡片与实物相对应，与帐册数量相同，达到系统化、规格化，以便发料、保管和盘点。
5. 各部门车间必须按生产任务领料，仓库保管人员必须按表发放。
6. 仓库对物资调拨手续，报总经理批准后才能实施。
7. 仓库保管人员按照先进先出的原则进行发料，必须具备识别同一品种，不同规格的能力，以便熟练正确无误的备料。
8. 仓库保管人员按原始凭证准确登记明细帐，仓库保管人员每天清点出入频繁的物资，做到帐物相符。若有差错，报生产部查明原因，并有当班仓库保管人员负责。
9. 每月二十五日，保管人员对仓库全面盘点，做到帐与实物相符，并在盘点后三天内将物资库存表交到行政部备案。
10. 仓库保管人员要配合财务人员每月一至二次的物资抽查。
11. 仓库要注意通风、防水、防潮、防蛀，严禁在库内吸烟，不准外人随意出入仓库，以确保仓库安全。
12. 管理人员要提高对物资管理重要性的认识，加强责任性。确保厂生产的顺利进行。
13. 各类材料一律不得擅自外借，若须外借者，必须有总经理审批，办理外借手续并备查。
14. 管理人员必须做到三条：编号整齐、摆放整齐、库容整齐，以利于查对及取放。
15. 材料报废必须经质检员核实，并开材料报废有关文件，写明品名、编号以及数量。仓库凭报废文件办理报废手续，并把报废材料放到指定的地方。
二、 成品仓库：
1. 根据产品包装情况，分清品名以及规格入库。核对记录成品帐，保存装订，以备查找。
2. 成品按类别堆放整齐。
3. 仓库要求必须要通风及防潮，以防止产品在使用和交付前受到损坏或变质。
4. 仓库按消防规范安装消防器材，确保仓库安全。
5. 仓库保管员应经常检查帐物卡及产品在成品库内可能发生的质量变故。
6. 仓库保管员每月1日应进行盘点并在三天内将盘点表交到有关部门。
7. 仓库保管员凭销售发票或送货单发货，并做好出库手续，以备查考。
8. 仓库保管员要认清单据上的各规格和数量发货。

标题： 考勤管理制度 标准条款
第一章 总则
1、 为进一步加强企业规范管理，营建高效、有序的工作环境，结合本公司的实际情况，制定本条例。
2、 本条例适用于所有被本公司聘用的在岗员工和与本公司有劳动合同关系的员工。
3、 认真执行考勤制度是每个员工的职责和义务。每个员工都必须自觉遵守考勤制度，按时上下班，不迟到、不早退、不无故缺勤。
4、 行政部负责考勤工作，严肃认真贯彻执行考勤制度。
第二章 作息时间
5、 公司实行6天工作制，每周享受1天公休假（单休）。
6、 3月1日----11月30日工作时间：8：00~11：30，12：30~17：00。
12月1日----2月30日工作时间：8：30---11：30 12：00—17：00
7、 每周末各部门须安排满足正常工作所须的值班人员，并安排好值班人员的调休。
第三章 考勤办法
8、 公司根据具体情况采取打卡或签到方法进行考勤，每个员工应主动配合，缺勤员工须提前办理相关手续，否则视为旷工。
9、 打卡制度
9.1公司副总经理级（含）以上人员和出差人员可免打卡或签到，其他人员因特殊情况免打卡或签到由总经理批准；但请假管理仍按考勤管理制度执行。
9.2应打卡部门的部门经理（含）以下员工一律实行上下班打卡或签到制度。
9.3员工考勤不得作假，一经发现，每次分别给予作假者旷工1天处理。
10.考勤异常
10.1员工须先到公司打卡或签到后，方能外出办理各项业务，特殊情况需经主管领导签卡批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。
10.2打卡员工调休、忘打卡、上班时间需短时间外出办理、或因工作原因不能回来打卡一律在行政部领取、填写《员工考勤异常登记卡》，经上级主管签字确认后报行政部备案，否则按旷工处理。
10.3员工因公出差，不能当天返回的，应于出差前凭《出差申请单》到行政部填写《员工考勤异常登记卡》备案，出差返回后主动到行政部销差，否则视为旷工。
10.4员工除公司规定的有薪假，只要出现迟到、早退、脱岗、请假等情况，按额扣发工资。
10.5如有月底最后一个工作日未能按时打卡，可以在次月第一个工作日内进行补签。
11.签卡审批
11.1部门副经理级以下员工由公司各部门经理或部门负责人签卡；
11.2部门副经理级以上员工由总经理签卡。
12.迟到、早退和脱岗
12.1上班迟到15分钟打卡即视为迟到，下班提前1分钟打卡视为早退。
12.2无故迟到早退半小时以上，扣发工资20元，超过一小时的扣发工资50元。
12.3一个工作日内，无故迟到早退一小时以上，又未以任何形式办理相关请假手续的，视为旷工半天。四小时以上 ，视为旷工一天。
12.4一个工作内出现无故离岗20分钟以上即为脱岗，每发现一次视为旷工一天。
12.5行政部根据当月考勤原始凭据填写月度考勤报表，对所涉及到员工入、离职、晋
升、转正等人事异常的详细日期、薪资级别等进行备注，成为薪资计发的重要依据；
12.6行政部将不定期组织相关人员检查各部门打卡、出勤情况，如发现异常情况应知会相关人员，及时处理。
第四章 公假及法定假日放假规定
13. 本条例中界定的公假指员工在工作时间因公外出或公司派出参加短期培训。
14.公司员工在国家法定节日（元旦、春节、劳动节、国庆节等）依法享受国家规定的休假，具体如下：
节日 假期 适用范围
元旦 一月一日 全体员工
春节 农历正月初一、二、三 全体员工
劳动节 五月一日——五月三日 全体员工
国庆节 十月一日——十月三日 全体员工
妇女节 三月八日（半天） 全体女员工
15.全体员工放假的法定节日，适逢公假，应当在工作日补假。部分员工放假的法定节日，适逢公假，则不补假。
16.公假、法定节日期间，工资照发。
17.公假、法定节日期间员工如需加班，按国家规定计发加班工资。
18.员工可以请无薪事假，原则上连续事假不可超过5天。
19.员工请休事假须提前申请，部门负责人根据实际情况进行审批并呈报行政部备案。
20.员工事假工资扣发标准：月事假三天内扣发工资额=（基本薪资+职务津贴+岗位津贴+绩效工资）/26×本月累计事假天数；事假三天以上的，超出天数扣发工资额=（基本工资+职务津贴+岗位津贴+绩效工资）/21.95×（本月累计事假天数）
21.旷工工资扣发标准
21.1旷工半天（含）以下者，扣发工资50元；
21.2旷工1—3天，扣发工资200元，记警告处分一次。
21.3旷工4—7天，扣发工资200元，并处降级降职，严重者劝退辞退；
21.4一年累计旷工15天的,作开除处理。
22.如果发生员工旷工或未办理任何手续不上班的，部门经理必须引起足够重视进行跟踪并向总经理汇报。无正当理由经常旷工，经批准教育无效，公司有权作除名或辞退处理。
第六章 病假处理方法
23.员工患病、非因公负伤，需要停止工作治疗、修养者，可请病假，员工请病假提供医院相关证明，否则按事假处理；员工持副总经理（含）以上人员签发的病假特批准，可不出具医院病假证明请休病假。
24.员工请病假如因特殊情况不能事先办理请假手续，最迟应于上班后一小时内电话通知部门负责人，并在返岗后第一时间凭有关证明补办请假手续；
25.员工如因传染性疾病请休病假，在病愈返岗前，须按公司规定到指定医院进行身体检查（费用自理），经行政部核查结果并批准后，方可返岗工作。
26.员工病假工资扣发标准：病假扣发工资额=（基本工资+职务津贴+岗位津贴+绩效工资）/21.95×本人累计病假天数×50%
27.除住院和计划生育方面病假之外，员工一年内病假累积达到30天以上的，30天后的病
假天数只能计发基本工资。
第七章 其他假期处理方法
28.婚假
员工办理结婚登记手续后，享受婚假三天后；实行晚婚者，婚假在原基础上增加十天；一方居住在外地，需到外地结婚者，另核给路程假。员工申请婚假时，须向人力资源部提交结婚证复印件。婚假须在结婚时使用，过期作废。
29.计划生育假
女员工孕期需要作产前检查的，给予产前检查假。孕期在七个月以上身体不支的，可请假休息，其工核发标准与病假相同。
女员工正常生育的产假为90天；难产产假120天；本公司员工可享受全薪产假。
配偶生育，男员工可享受全薪看护假10天，超出10天的天数按病假处理。
30．工伤假期
补充：
岗位制度样本:
生产部主管岗位职责：
1. 认真贯彻执行厂生产经营方针、目标、执行总主管指令。
2. 根据厂业务计划，负责编制厂施工计划。
3. 负责生产协调，处理好生产与工程师、生产与设备、生产与业务方面的问题，确保合同完成，尤其确保重要合同完成。
4. 负责组织落实生产实施计划，加强生产现场管理。
5. 完成总经理布置的各项任务。
技术人员岗位职责：
1 对工程质量全面负责，组织对重大技术、质量问题及质量事故的分析，并对工厂产品质量存在的问题提出解决措施。
2 组织采用行业，国家标准，积极推行国际标准。
3 组织制定技术改造规划，研究和推广新技术、新材料、新工艺和新设备。
4 组织制定产品实施计划。
5 提高产品质量，负责产品升级、创名牌。
营销部主管岗位职责
1. 市场的开拓，以及顾客的售前、售中、售后的服务等。
2. 对顾客满意度进行调查，并把调查结果向上级反馈。
3．收集来自顾客反馈的信息，以及顾客的需求。
4．任何顾客的抱怨，都应该耐心的听取，并对抱怨的内容及时向上级领导反馈。

⑩ 如何做好上传下达,通过有效的管理沟通提高执行力

上传下达！不一定是有威严有脾气才能这样！懂的尊敬！就行！
与新人沟通要摸清对方的脾气！不要总以一副老员工的态度来跟他们接触！要以自己是对方未熟悉的朋友来接触！
让一个人信服！是要通过一件事！具体要看事！还有自身的情况！