A. 开具的红字专用发票没有红字发票信息编号是怎么回事
增值税专用发票开具红字发票需要有信息表，如果发票已经认证了的话，信息表必须由购买方开具并提供给销售方，销售方根据信息表编号在开票系统里就可以开具红字发票。如果输入信息表编号后提示有问题的话，需要核实信息表编号是否有误，信息表编号无误的话，有可能是开具信息表时发票的类别选错了，仍旧不可以的话，就需要联系开票系统所属单位的客服人员查询原因了。
B. 开完红字发票信息表之后为什么没有红字发票信息编号
增值税专用发票开具红字发票需要有信息表，如果发票已经认证了的话，信息表必须由购买方开具并提供给销售方，销售方根据信息表编号在开票系统里就可以开具红字发票。
开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内（自专用发票开具之日起180日）向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。
因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。
(2)红冲上传后没有信息表编号扩展阅读
符合作废条件的（同时符合以下条件），发票注明作废，开票软件注明作废。
（一） 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；
（二） 销售方未抄税并且未记账；
（三） 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
C. 红字发票销售方提交申请后没有信息编号为什么
可能的原因是，销售方提交申请后没有点击打印按钮，才会出现已提交但没有信息编码的情况，正确的做法是，填写完毕信息表后点击提交，在出现的对话框中点击打印按钮（可以不打印但是必须点击打印），上传成功后才会出现信息编码。
D. 开完红字发票信息表之后为什么没有红字发票信息编号
如果确认红字发票信息表开具成功，去红字发票信息表审核下载里面下载试试，如果能下载下来，文件名字就是信息表编号。
E. 红字发票信息表上传成功了，但是没有生成信息表编号，需要去主管税务局办理撤销吗
需要去办理撤销。
哪些问题需要税务机关协助处理：
负数发票应与信息表一一对应，除发票已认证抵扣的情况外，负数发票、信息表和蓝字发票均要对应，否则系统报错，不能申报。大家还要注意几个企业端系统不能修改，需要提请税务机关处理的情况：
——红字信息表上传成功后发现错误，需要修改或撤销的。填错的信息表未上传的，可直接在开票系统中作废，无需到大厅处理。信息表一旦上传成功，纳税人端便不能修改，应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》(加盖公章)、情况说明(加盖公章)及经办人身份证原件到办税服务厅办理撤销。
——负数发票开错，但已经不能作废的。负数发票开错不能再申请红字发票，因此若发现错误应及时作废，并开具正确发票。若开错的负数发票已经不能作废，就需要向税务机关说明情况，请税务机关提出处理意见。
(5)红冲上传后没有信息表编号扩展阅读：
当月开具的发票在抄报税之前可以作废，若发票信息已报送至税务局端系统就不能作废了，这种情况下要申请红字发票。
红字发票的申请流程分为四步：红字信息表填开、上传信息表至税务局端系统、下载生成编号的信息表、销售方开具负数发票。
目前纳税人使用的金税盘和税控盘两种开票系统，具体的红字申请路径略有不同。
F. 红冲发票怎么没有信息表编号
可以在税控开票系统里重新打印。红字信息表上传成功后发现错误，需要修改或撤销的。填错的信息表未上传的，可直接在开票系统中作废，无需到大厅处理。信息表一旦上传成功，纳税人端便不能修改，应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》(加盖公章)、情况说明(加盖公章)及经办人身份证原件到办税服务厅办理撤销。
G. 开具的红字发票信息表怎么没有信息编号
打开开票的填开界面,点最上面"红字",然后选"直接开具"根据提示录入信息表编号填开就可以
H. 红字发票信息表上传后没有信息码，删了又重新申请上传，结果出现红字发票金额大于蓝字发票金额怎么办
红字发票信息表上传后没有编号可能是网络或者系统的原因，手动点击下载一般能够获得编码，你可以试试。
I. 红字发票信息表上传成功了，显示了审核通过，不小心又传了一次，信息编码没有了，怎么才能找回信息表编码
已经上传成功显示审核通过的信息表，可以直接在红字信息表审核下载中下载尝试。或可以在红字信息表查询中查询。
J. 新的开票系统开具红字发票时，没有跳出来信息表编号
红字增值税专用发票开具详细操作说明（航信版）
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1、点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”，显示选择界面
2、选择界面如图所示
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3、接下来以销售方申请为例介绍信息表的具体操作
(1)选择开具信息表的原因，必须输入发票代码与发票号码,然后点击“下一步”；
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(2)系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”；
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(3)进入信息表填具界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。
注意点：
（1）此时如果需对商品信息进行修改，则修改后的合计金额不能大于对应蓝票合计金额，否则系统不允许继续开具此信息表。
（2）“打印”按钮等于保存功能，如不点击，系统无法保存。
（3）对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。
4、红字增值税专用发票信息表上传
(1)点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。
(2)在查询界面，对已开具的信息表进行上传操作，提交税局审核。
(3)审核后变为“审核通过”，且显示信息表编号可供开具红字专用发票。（必须确保网络连通）
4、红字增值税专用发票开具
(1)
点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”，显示发票号码确认界面，确认无误，请点击“确认”；
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(2)
进入发票开具界面，请点击“红字”按钮，下拉菜单共有三种选择；
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1、选择“直接开具”，请依次输入信息表编号、发票代码和发票号码；
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2、选择“导入红字发票信息表”，选择红字信息表文件，一般为XML后缀的文件
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3、选择“导入网络下载红字发票信息表”，显示信息表选择界面，请点击“下载”，在选择需要开具的红字发票信息表，再点击“选择”。
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(3)
然后就与正常发票开具一致，点击“打印”