① k3委外補差單在哪裡查看
在【存貨核算】-【出庫核算】-【核算單據查詢】里。打開後有事務類型選擇，選【暫估補差單】即可。
② 金蝶 結賬時 出庫核算 核算過程中出現錯誤。
根本的原因是你的暫估補差單金額太大，導致的。
判斷問題的關鍵就是看成本計算表計算過程，下面舉例說明，這些是我遇到的情況。
情況一：由於本期沒有入庫，是由於暫估補差單金額過大造成的單價為負數的情況；解決的辦法是在存貨核算模塊——期初調整——成本調整——生成入庫成本調整單。
調整的金額＝外購入庫暫估補差單×（－1）；上圖中的出庫單金額由於沒有入庫因此無法寫入單價，在上圖中是手工填寫的期初單價維護進去的。
綜述：以上三種情況都與暫估不差單金額過大有關，這類基本是認為錯誤，可能是期初盤點數據錯誤，也可能是出入庫單據錄入錯誤或者不及時。
(2)外購暫估補差價單在哪裡刪除擴展閱讀：
一、存貨的范圍
(一)存貨的概念 企業會計制度規定，存貨是指企業在日常生產經營過程中持有以備出售，或者仍然處在生產過程，或者在生產或提供勞務過程中將消耗的材料或物料等，包括庫存的、加工中的、在途的各類材料、商品、在成品、半成品、產成品、包裝物、低值易耗品等。
在不同行業的企業中，存貨的范圍有所不同。在商品流通企業中，存貨主要包括各種商品；在工業企業中，則包括各種原材料、包裝物、低值易耗品、在產品、自製半成品和產成品等。
(二)存貨的確認
存貨的確認，除應確定的性質上是否屬於存貨外，還應確定是否屬於企業的存貨。通常是以是否擁有所有權作為判斷標准，凡所有權已屬於企業，不論企業是否已收到或持有，均應作為本企業的存貨；
反之，若無所有權，即使存放於企業，也不有作為本企業的存貨。例如，工業企業的產成品，不但應該包括企業用自有材料加工完成的產品，還應包括用定貨者來料加工製造完成的代製品 ，以及為客戶修理完成的代修品；
不但應該包括企業倉庫中所存放的產成品，還應包括存放在企業門市部准備銷售的產成品，寄放在其他企業委託代銷的產成品，寄存在企業以外倉庫的產成品，發出展覽的產成品，以及已經發出但尚未取得價款或索取價款憑證的產成品。
反之，已經售出但客戶尚未提貨還在本企業的倉庫中存放的產成品，因所有權已非本企業所有，則不應包括在企業存貨之內。又如，企業已經付款，但在運輸途中尚未到達企業(包括到達企業後尚未驗收入庫)的存貨，應該包括在企業的存貨內。
但是，如果企業按照購貨合同預付部分貨款或預付購貨定金，則不應包括在企業的存貨內。
③ 金蝶k3 采購時暫估價後單價變更,怎麼改啊
這個要在外購暫估中重新輸入就可以了，要是跨月的話，如果發票到了，直接接做發票，發票未到估價有變更，可以不改，一定改就相反入庫單和以前的核銷，再重新做一張，把單價錄入進去。
④ 原因1：外購入庫暫估單價不準，導致本期生成的暫估補差單金額過大，結存金額大而數量又出現負結存；原因2:
供應鏈——存貨核算——期初調整——期初余額調整——選擇倉庫——點擊「調整」，若顯示「對賬」可省略此步——在「結存余額」欄調整金額——點擊「出單」
⑤ 外購入庫暫估補差單是否應生成憑證
本月的入庫單和本月的發票核算一般是不會出現補差單.但是你如果入庫單是已經生成憑證的話 那就會出現.
⑥ 金蝶K3中自動生成的外購入庫暫估補差單日期可以修改嗎
不可以修改。
暫估補差單是系統核算後自動產生的，在勾稽日誌中查看到，只是用來體現上期暫估金額和發票（不含稅）金額的差異罷了。
⑦ 外購入庫暫估沖回(生成憑證)
對於采購回的商品或物資因諸多原因（如發票未回），會計預先採取一種計算入賬方法（估價入賬），借：原材料（或存貨類科目） 貸：應付賬款--暫估應付款。事後當發票、單據等手續完備到賬後，再對原先的估價入賬進行紅字沖回。
原因是暫估業務流程處理不規范導致供應鏈無法反結賬；
解決方案：在總賬中刪除該憑證：先確定總賬處於11期，並設置參數允許總賬可修改或刪除業務系統憑證，再在總賬中查詢外購入庫憑證後刪除。
⑧ 金蝶KIS里，出現這些錯誤，該怎麼做
樓主，你好！從你描述的原因來看，「外購入庫暫估單價不準，導致本期生成的紅字暫估補差單金額過大」這句話其實沒有問題的；無論暫估金額過大還是過小，只要發票一到，就會生成相應的暫估補差單：
如果暫估金額大於發票金額，那麼就會生成紅字的暫估補差單；
如果暫估金額小於發票金額，那麼就會生成藍字的暫估補差單。
至於結存金額為零或者為負，主要是下面幾種情況導致的：
外購暫估入庫100→領出100→發票80→紅字暫估差額-20，最終導致負結存20；
外購暫估入庫100→發票80→紅字暫估差額-20→領出80，最終結存金額為0。
當然除上述情況之外還有其他很多種情況，我就不一一列舉了。每期完成材料的出入庫核算之後，就可以去看看報表：【供應鏈】→【存貨核算】→【期初調整】→「出庫核算異常余額匯報表」裡面的明細記錄「
希望能幫助到你！
⑨ 外購入庫暫估補差單 如何生憑證
外購入庫暫估補差單，是因為以前期間有外購入庫暫估業務，本期沒有來發票，以後期間發票來了，鉤稽核算完之後。發票的金額與實際估價入庫金額不一致時系統自動生成的差額部分。反鉤稽之後會自動刪除，如果是以前期間的，只能紅沖。
舉個例子：本期第二期有一筆采購入庫數量10個，本期發票沒到，財務人員故做暫估金額100並生成憑證，下期到發票金額150元，發票與入庫單鉤稽核算原本需要把發票150元金額反寫到入庫單上，但由於入庫單已經暫估入賬，沒法反寫，系統故會生成一張只有金額的外購入庫暫估補差單50元。
⑩ 用的金蝶K3，外購入庫時有暫估一個金額上去，發票來後與入庫單鉤稽然後入庫核算，為什麼金額沒有回填呢
第一個問題回答如下：回填只針對當月入庫當月來發票勾稽再核算的，這是為了按照原始憑證——采購發票金蝶作為入庫成本。對於暫估處理主要有2種方式：1中單到沖回，另1中差額調整，這個要在啟用前就在存貨核算系統參數中設定好，啟用後無法更改。如果是單到沖回，那麼上月本身暫估的入庫單不會被發票反填更新，是生成一張紅單沖掉上月暫估藍單，再在發票所處期間生產一張以發票不含稅單價為單位成本的入庫單。差額調整就是直接生成差額調整單。所以回填也要看情況而言。
第二個問題回答如下：看你這個電機還有沒有庫存，如果沒有庫存，這時系統會告知你異常成本處理，就是數量為0，成本不為0，這種情況可以在存貨核算中進行異常成本處理，讓自動自動出成本調整單。如果還有庫存，那麼會分攤在餘下的數量上，如果不要影響餘下的商品成本，那麼就手工做成本調整單進行調整。