① 用友T6設置了應收應付核算，怎樣去掉
將設置了核算的應收應付科目填制的憑證還有期初都刪除，然後在基礎設置-財務-會計科目 里可以去掉輔助核算的勾選。
如果在有發生或者有期初的情況下改的話會對賬不平
② 應付沖應收形成的預付款怎麼刪除
最佳回答：在往來現金模塊-預付沖應付中找到這筆沖銷的單據直接刪除即可
③ 用友t3應收應付系統里怎樣刪除已生成的憑證
憑證的刪除
賬務處理模塊
這個模塊中的憑證，一般為手動錄入的，先作廢，再整理即可，實現刪除，但要注意操作員的許可權問題
2.其他模塊
如應收應付，一般是不準刪除，可以採用多沖少補的方法來實現修改
參考一下，希望有幫忙
網路一下，上海電算化蓋老師，在線看上海電算化教學視頻
④ 用友U8里做了一張應收沖應付 金額錯了 憑證已經作廢 但是應收沖應付的單據還在 應該怎麼刪除
會資料庫嗎？你可以在資料庫中刪除，打開你的sql資料庫，進去後新建查詢找到你的
UFDATA_001_2013 資料庫，新建查詢，查一下你的憑證數據字典，輸入delete from
語句這是最快最直接的。如果對資料庫不熟悉，還是聽聽諸位大神的意見。不要隨意修改。
如果不懂，看一下是否進行憑證整理操作：,第一步先作廢該憑證,然後整理憑證斷號.
一、作廢憑證
1、進入填制憑證界面後，按鈕輸入條件查找要作廢的憑證。
2、單擊【制單】下的【作廢/恢復】，憑證左上角顯示"作廢"字樣，表示已將該憑證作廢。
3、作廢憑證仍保留憑證內容及憑證編號，只在憑證左上角顯示"作廢"字樣。作廢憑證不能修改，不能審核。在記賬時，不對作廢憑證作數據處理，相當於一張空憑證。在賬簿查詢時，也查不到作廢憑證的數據。
二、有些作廢憑證不想保留，可以通過憑證整理功能將這些憑證徹底刪除，並利用留下的空號對未記賬憑證重新編號。
【操作步驟】
1、進入填制憑證界面，單擊菜單【制單】下的【整理憑證】。
2、選擇要整理的月份，按〖確定〗後，顯示作廢憑證整理列表。
3、選擇要刪除的作廢憑證，按〖確定〗按鈕，系統將這些憑證從資料庫中刪除掉，並對剩下憑證重新排號。
三：至於你的應收應付下游單據刪除之後，自然可以棄審刪除了。
⑤ 急求求求求求求~~~會計電算化 應收應付模塊 憑證如何刪除啊~~送懸賞分
你寫了好多喲！
一、發票金額問題
多沖少補，即多了沖回去，少了補上去，可以通過應收應模塊完成，也可以通過賬務處理模塊完成，即直接補錄憑證
模塊生成憑證，無法刪除
考試時，是看你操作和結果的，全對滿分，少一部分，扣一部分分值
二、更改制單人的問題
由應收應付模塊或其他模塊生成的憑證，假如應由C02制單，你搞成C01了，更換操作員為C02，在相應模塊 查找 需要修改的憑證，憑證修改下摘要如加個空格，即可 把制單人換成C02，
錄然，沒有審核和記賬喲
審核了，需要取消審核
記賬了，要麼沖銷，要麼反過賬
如果沒有審核、記賬，但還不能修改，你要到 初始設置 賬務初始化 選項 中 看看 你是否勾選了「允話修改其他人憑證」
三、扣分的問題 我前面已經講過了，不能刪除
少沖多補
OK祝你好運，會電資料 看我資料或留下扣交流
⑥ 用友應收單據怎麼刪除
在應付單據列表裡，注意包含已審核單據，找到這張單，先棄審，然後再刪除即可。
用友公司成立於1988年，致力於把基於先進信息技術（包括通信技術）的最佳管理與業務實踐普及到客戶的管理與業務創新活動中，全面提供具有自主知識產權的企業管理/ERP軟體、服務與解決方案，是中國最大的管理軟體、ERP軟體、集團管理軟體、人力資源管理軟體、客戶關系管理軟體及小型企業管理軟體提供商。
更多關於用友應收單據怎麼刪除，進入：https://www.abcgonglue.com/ask/7cf9731615828254.html?zd查看更多內容
⑦ 用友應付沖應收制單處理沒生成憑證怎麼刪除了
我在應付款管理的憑證查詢中，搜出了憑證並刪除，但是在總賬中卻看到被刪除的憑證了，只是憑證左上角寫著作廢兩個字。我想把刪除的憑證徹底刪除掉，---「在總賬--憑證--整理憑證」就能徹底刪除掉。
我點總帳的整理憑證，沒用呢，說系統正在運行，還是沒刪掉---運行結束就刪除了
⑧ 金蝶k3中應收憑證在哪刪
解決方案：
1、在憑證查詢中找到錯誤憑證
2、選中憑證後點修改（要保證憑證是在未審核、未復核的狀態下，否則不能修改）
3、將需要修改的內容更新進憑證分錄中。
4、保存退出憑證修改界面。
如果制單與審核為同一人的話，可以直接審核。
通常提這種問題的人關注的是為什麼憑證不能修改。而憑證修改的條件必須保證是未審核、未復核的狀態。
另外，如果提問題的人是想了解金蝶k/3系統中的應收應付模塊生成的憑證怎麼修改的話，那方法會有不同，需要將原先生成的憑證刪除，然後變更應收應付單據內容。再然後重新生成相關憑證。步驟較多，建議看f1幫助，裡面有詳細操作說明。
⑨ 用友的應收沖應付怎麼操作
1、打開用友T3財務軟體，點擊銷售管理模塊，填寫一張銷售給客戶甲2台冰箱的發貨單並流轉生成銷售發票，對銷售發票進行復核；
2、向供應商A購買椅子，填寫一張采購入庫單並流轉生成采購發票，並對采購發票進行復核後結算；
3、點開銷售管理，點擊"客戶往來"，選擇"應付沖應收"；
4、應收選擇"客戶甲"，點擊"過濾"；應付選擇"供應商A"，點擊"過濾"；
5、轉賬總金額輸入要沖銷的金額45000元，點擊"自動轉賬"；
6、在核算管理模塊點擊供應商往來制單，，選擇"發票制單"，再選擇供應商A，點擊"確認"後並制單。
7、點擊客戶往來制單，選擇"發票制單"，選擇好客戶甲，點擊"確認"後並制單；
8、點擊客戶往來制單，選擇"轉賬制單"，供應商選擇供應商A，點擊"確認"後並制單。
9、業務完成後，我們來查看一下總賬的明細賬如下：可以看出客戶甲的應收賬款為0（借方2400元，貸方2400元），供應商A的應付賬款余額也為0（貸方2400元，借方2400元）；
10、到往來管理裡面查看供應商明細賬和客戶明細賬，和總賬的余額情況相同，如下圖所示：