A. 開具的紅字專用發票沒有紅字發票信息編號是怎麼回事
增值稅專用發票開具紅字發票需要有信息表，如果發票已經認證了的話，信息表必須由購買方開具並提供給銷售方，銷售方根據信息表編號在開票系統里就可以開具紅字發票。如果輸入信息表編號後提示有問題的話，需要核實信息表編號是否有誤，信息表編號無誤的話，有可能是開具信息表時發票的類別選錯了，仍舊不可以的話，就需要聯系開票系統所屬單位的客服人員查詢原因了。
B. 開完紅字發票信息表之後為什麼沒有紅字發票信息編號
增值稅專用發票開具紅字發票需要有信息表，如果發票已經認證了的話，信息表必須由購買方開具並提供給銷售方，銷售方根據信息表編號在開票系統里就可以開具紅字發票。
開票有誤購買方拒收專用發票的，銷售方須在專用發票認證期限內（自專用發票開具之日起180日）向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》。
因開票有誤等原因尚未將專用發票交付購買方的，銷售方須在開具有誤專用發票的次月內向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》。
(2)紅沖上傳後沒有信息表編號擴展閱讀
符合作廢條件的（同時符合以下條件），發票註明作廢，開票軟體註明作廢。
（一） 收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月；
（二） 銷售方未抄稅並且未記賬；
（三） 購買方未認證或者認證結果為「納稅人識別號認證不符」、「專用發票代碼、號碼認證不符」。
銷售方須在專用發票認證期限內向主管稅務機關填報申請單，在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料，主管稅務機關審核確認後出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。
C. 紅字發票銷售方提交申請後沒有信息編號為什麼
可能的原因是，銷售方提交申請後沒有點擊列印按鈕，才會出現已提交但沒有信息編碼的情況，正確的做法是，填寫完畢信息表後點擊提交，在出現的對話框中點擊列印按鈕（可以不列印但是必須點擊列印），上傳成功後才會出現信息編碼。
D. 開完紅字發票信息表之後為什麼沒有紅字發票信息編號
如果確認紅字發票信息表開具成功，去紅字發票信息表審核下載裡面下載試試，如果能下載下來，文件名字就是信息表編號。
E. 紅字發票信息表上傳成功了，但是沒有生成信息表編號，需要去主管稅務局辦理撤銷嗎
需要去辦理撤銷。
哪些問題需要稅務機關協助處理：
負數發票應與信息表一一對應，除發票已認證抵扣的情況外，負數發票、信息表和藍字發票均要對應，否則系統報錯，不能申報。大家還要注意幾個企業端系統不能修改，需要提請稅務機關處理的情況：
——紅字信息表上傳成功後發現錯誤，需要修改或撤銷的。填錯的信息表未上傳的，可直接在開票系統中作廢，無需到大廳處理。信息表一旦上傳成功，納稅人端便不能修改，應憑紙質的《開具紅字增值稅專用發票信息表》(加蓋公章)、情況說明(加蓋公章)及經辦人身份證原件到辦稅服務廳辦理撤銷。
——負數發票開錯，但已經不能作廢的。負數發票開錯不能再申請紅字發票，因此若發現錯誤應及時作廢，並開具正確發票。若開錯的負數發票已經不能作廢，就需要向稅務機關說明情況，請稅務機關提出處理意見。
(5)紅沖上傳後沒有信息表編號擴展閱讀：
當月開具的發票在抄報稅之前可以作廢，若發票信息已報送至稅務局端系統就不能作廢了，這種情況下要申請紅字發票。
紅字發票的申請流程分為四步：紅字信息表填開、上傳信息表至稅務局端系統、下載生成編號的信息表、銷售方開具負數發票。
目前納稅人使用的金稅盤和稅控盤兩種開票系統，具體的紅字申請路徑略有不同。
F. 紅沖發票怎麼沒有信息表編號
可以在稅控開票系統里重新列印。紅字信息表上傳成功後發現錯誤，需要修改或撤銷的。填錯的信息表未上傳的，可直接在開票系統中作廢，無需到大廳處理。信息表一旦上傳成功，納稅人端便不能修改，應憑紙質的《開具紅字增值稅專用發票信息表》(加蓋公章)、情況說明(加蓋公章)及經辦人身份證原件到辦稅服務廳辦理撤銷。
G. 開具的紅字發票信息表怎麼沒有信息編號
打開開票的填開界面,點最上面"紅字",然後選"直接開具"根據提示錄入信息表編號填開就可以
H. 紅字發票信息表上傳後沒有信息碼，刪了又重新申請上傳，結果出現紅字發票金額大於藍字發票金額怎麼辦
紅字發票信息表上傳後沒有編號可能是網路或者系統的原因，手動點擊下載一般能夠獲得編碼，你可以試試。
I. 紅字發票信息表上傳成功了，顯示了審核通過，不小心又傳了一次，信息編碼沒有了，怎麼才能找回信息表編碼
已經上傳成功顯示審核通過的信息表，可以直接在紅字信息表審核下載中下載嘗試。或可以在紅字信息表查詢中查詢。
J. 新的開票系統開具紅字發票時，沒有跳出來信息表編號
紅字增值稅專用發票開具詳細操作說明（航信版）
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1、點擊「發票管理/紅字發票信息表/紅字增值稅專用發票信息表填開」，顯示選擇界面
2、選擇界面如圖所示
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3、接下來以銷售方申請為例介紹信息表的具體操作
(1)選擇開具信息表的原因，必須輸入發票代碼與發票號碼,然後點擊「下一步」；
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(2)系統確認可以對此張發票開具負數，點擊「確定」；
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(3)進入信息表填具界面，系統自動轉換購方及商品信息，確認後點擊「列印」按鈕保存並列印信息表。
注意點：
（1）此時如果需對商品信息進行修改，則修改後的合計金額不能大於對應藍票合計金額，否則系統不允許繼續開具此信息表。
（2）「列印」按鈕等於保存功能，如不點擊，系統無法保存。
（3）對庫中帶折扣的藍字發票開具信息表時，系統會自動將折扣分攤反映在對應商品行中，不再顯示折扣行信息。
4、紅字增值稅專用發票信息表上傳
(1)點擊「紅字發票信息表/紅字增值稅專用發票信息表查詢導出」菜單項。
(2)在查詢界面，對已開具的信息表進行上傳操作，提交稅局審核。
(3)審核後變為「審核通過」，且顯示信息表編號可供開具紅字專用發票。（必須確保網路連通）
4、紅字增值稅專用發票開具
(1)
點擊「發票管理/發票填開/增值稅專用發票填開」，顯示發票號碼確認界面，確認無誤，請點擊「確認」；
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(2)
進入發票開具界面，請點擊「紅字」按鈕，下拉菜單共有三種選擇；
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1、選擇「直接開具」，請依次輸入信息表編號、發票代碼和發票號碼；
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2、選擇「導入紅字發票信息表」，選擇紅字信息表文件，一般為XML後綴的文件
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3、選擇「導入網路下載紅字發票信息表」，顯示信息表選擇界面，請點擊「下載」，在選擇需要開具的紅字發票信息表，再點擊「選擇」。
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(3)
然後就與正常發票開具一致，點擊「列印」